Obstarávateľ
- Názov: Gymnázium Lipany
- IČO: 00161047
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFSJ/22/0120
- Popis fakturovaného plnenia: mäso pre ŠJ
- Dátum doručenia: 21.09.2022
- Celková hodnota: 324,85 € (s DPH)
- Identifikácia zmluvy: 08/SJ/2022
- Identifikácia objednávky: SJ/115/2022
- Dátum zverejnenia: 27.09.2022
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
| Číslo |
Názov |
Obstarávateľ |
IČO Obs. |
Dodávateľ |
IČO Dod. |
Kategória |
Suma |
Dátum |
Dátum účinnosti |
Dátum platnosti |
Dátum zverejnenia |
Dokument podpísal |
Funkca |
Typ
|
| SJ/115/2022 |
mäso pre ŠJ |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
tatraprim |
36492531 |
|
324,85 € |
20.09.2022 |
|
|
21.09.2022 |
Ing. Eva Lazoríková |
riaditeľ |
Objednávka |
Tlačiť