Faktúra č. DFSJ/22/0120
Obstarávateľ
- Názov: Gymnázium Lipany
- IČO: 00161047
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFSJ/22/0120
- Popis fakturovaného plnenia: mäso pre ŠJ
- Dátum doručenia: 21.09.2022
- Celková hodnota: 324,85 € (s DPH)
- Identifikácia zmluvy: 08/SJ/2022
- Identifikácia objednávky: SJ/115/2022
- Dátum zverejnenia: 27.09.2022
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SJ/115/2022 | mäso pre ŠJ | Gymnázium Lipany | 00161047 | tatraprim | 36492531 | 324,85 € | 20.09.2022 | 21.09.2022 | Ing. Eva Lazoríková | riaditeľ | Objednávka |