Obstarávateľ
- Názov: Gymnázium Lipany
- IČO: 00161047
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFSJ/22/0054
- Popis fakturovaného plnenia: potraviny ŠJ
- Dátum doručenia: 07.04.2022
- Celková hodnota: 278,62 € (s DPH)
- Identifikácia zmluvy: 05/SJ/2022
- Identifikácia objednávky: SJ/054/2022
- Dátum zverejnenia: 28.04.2022
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
| Číslo |
Názov |
Obstarávateľ |
IČO Obs. |
Dodávateľ |
IČO Dod. |
Kategória |
Suma |
Dátum |
Dátum účinnosti |
Dátum platnosti |
Dátum zverejnenia |
Dokument podpísal |
Funkca |
Typ
|
| SJ/054/2022 |
potravinySJ |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
ATC-JR |
35760532 |
|
278,62 € |
05.04.2022 |
|
|
12.04.2022 |
Ing. Eva Lazoríková |
riaditeľ |
Objednávka |
Tlačiť