Obstarávateľ
- Názov: Gymnázium Lipany
- IČO: 00161047
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFSJ/22/0033
- Popis fakturovaného plnenia: potraviny ŠJ
- Dátum doručenia: 03.03.2022
- Celková hodnota: 156,60 € (s DPH)
- Identifikácia zmluvy: 08/ŠJ/2022
- Identifikácia objednávky: SJ/033/2022
- Dátum zverejnenia: 28.03.2022
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
| Číslo |
Názov |
Obstarávateľ |
IČO Obs. |
Dodávateľ |
IČO Dod. |
Kategória |
Suma |
Dátum |
Dátum účinnosti |
Dátum platnosti |
Dátum zverejnenia |
Dokument podpísal |
Funkca |
Typ
|
| SJ/033/2022 |
potraviny pre ŠJ |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
tatraprim |
36492531 |
|
156,60 € |
01.03.2022 |
|
|
16.03.2022 |
Ing. Eva Lazoríková |
riaditeľ |
Objednávka |
Tlačiť