Faktúra č. DFB/24/0038
Obstarávateľ
- Názov: Gymnázium Lipany
- IČO: 00161047
Zmluvný partner
- Názov: STAV-MAJO,s.r.o.
- IČO: 36506541
- Adresa: Zeleznicna 11, 08271 Lipany
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFB/24/0038
- Popis fakturovaného plnenia: materiál na opravu a údržbu šj
- Dátum doručenia: 11.03.2024
- Celková hodnota: 58,96 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: 012/2024
- Dátum zverejnenia: 22.03.2024
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 012/2024 | materiál na opravu šj | Gymnázium Lipany | 00161047 | STAV-MAJO,s.r.o. | 36506541 | 58,96 € | 28.02.2024 | 12.03.2024 | Ing. Eva Lazoríková | riaditeľ | Objednávka |