Obstarávateľ
- Názov: Gymnázium Lipany
- IČO: 00161047
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFB/21/0038
- Popis fakturovaného plnenia: toner Xeroc 3117
- Dátum doručenia: 23.03.2021
- Celková hodnota: 21,00 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: 009/2021
- Dátum zverejnenia: 26.03.2021
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
| Číslo |
Názov |
Obstarávateľ |
IČO Obs. |
Dodávateľ |
IČO Dod. |
Kategória |
Suma |
Dátum |
Dátum účinnosti |
Dátum platnosti |
Dátum zverejnenia |
Dokument podpísal |
Funkca |
Typ
|
| 009/2021 |
toner Xerox 3117 |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
KAPAP |
33952264 |
|
21,00 € |
17.03.2021 |
|
|
23.03.2021 |
|
|
Objednávka |
Tlačiť