Faktúra č. DFB/21/0038

Obstarávateľ

Názov: Gymnázium Lipany
IČO: 00161047

Zmluvný partner

Názov: KAPAP
IČO: 33952264
Adresa: Strojnícka 9, 08001 PREŠOV

Informácie o faktúre

Číslo faktúry: DFB/21/0038
Popis fakturovaného plnenia: toner Xeroc 3117
Dátum doručenia: 23.03.2021
Celková hodnota: 21,00 € (s DPH)
Identifikácia objednávky: 009/2021
Dátum zverejnenia: 26.03.2021
Poznámka:

Súvisiace dokumenty

Číslo	Názov	Obstarávateľ	IČO Obs.	Dodávateľ	IČO Dod.	Kategória	Suma	Dátum	Dátum účinnosti	Dátum platnosti	Dátum zverejnenia	Dokument podpísal	Funkca	Typ
009/2021	toner Xerox 3117	Gymnázium Lipany	00161047	KAPAP	33952264		21,00 €	17.03.2021			23.03.2021			Objednávka