Faktúra č. DFB/20/0217
Obstarávateľ
- Názov: Gymnázium Lipany
- IČO: 00161047
Zmluvný partner
- Názov: STAV-MAJO,s.r.o.
- IČO: 36506541
- Adresa: Zeleznicna 11, 08271 Lipany
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFB/20/0217
- Popis fakturovaného plnenia: materiál na opravu a údržbu školy - kuchynka a izolačná miestnosť
- Dátum doručenia: 01.10.2020
- Celková hodnota: 949,85 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: 090/2020
- Dátum zverejnenia: 09.10.2020
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 090/2020 | materiál na opravu a údržbu školy | Gymnázium Lipany | 00161047 | STAV-MAJO,s.r.o. | 36506541 | 949,85 € | 25.09.2020 | 06.10.2020 | Objednávka |