Obstarávateľ
- Názov: Gymnázium Lipany
- IČO: 00161047
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFB/19/0248
- Popis fakturovaného plnenia: čistiace prostriedky pre školu
- Dátum doručenia: 17.12.2019
- Celková hodnota: 376,15 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: 056/2019
- Dátum zverejnenia: 20.12.2019
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
| Číslo |
Názov |
Obstarávateľ |
IČO Obs. |
Dodávateľ |
IČO Dod. |
Kategória |
Suma |
Dátum |
Dátum účinnosti |
Dátum platnosti |
Dátum zverejnenia |
Dokument podpísal |
Funkca |
Typ
|
| 056/2019 |
čistiace prostriedky |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
SUMI, s.r.o. |
31707793 |
|
376,15 € |
06.12.2019 |
|
|
13.12.2019 |
|
|
Objednávka |
Tlačiť