Obstarávateľ
- Názov: Gymnázium Lipany
- IČO: 00161047
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFB/19/0210
- Popis fakturovaného plnenia: pracovná obuv pre ŠJ
- Dátum doručenia: 11.11.2019
- Celková hodnota: 136,35 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: 045/2019
- Dátum zverejnenia: 19.11.2019
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
| Číslo |
Názov |
Obstarávateľ |
IČO Obs. |
Dodávateľ |
IČO Dod. |
Kategória |
Suma |
Dátum |
Dátum účinnosti |
Dátum platnosti |
Dátum zverejnenia |
Dokument podpísal |
Funkca |
Typ
|
| 045/2019 |
|
Gymnázium Lipany |
00161047 |
KOVYST spol. s.r.o. |
45476471 |
|
136,35 € |
06.11.2019 |
|
|
13.11.2019 |
|
|
Objednávka |
Tlačiť