Obstarávateľ
- Názov: Gymnázium Lipany
- IČO: 00161047
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFB/19/0202
- Popis fakturovaného plnenia: kancelárske potreby
- Dátum doručenia: 06.11.2019
- Celková hodnota: 35,18 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: 044/2019
- Dátum zverejnenia: 13.11.2019
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
| Číslo |
Názov |
Obstarávateľ |
IČO Obs. |
Dodávateľ |
IČO Dod. |
Kategória |
Suma |
Dátum |
Dátum účinnosti |
Dátum platnosti |
Dátum zverejnenia |
Dokument podpísal |
Funkca |
Typ
|
| 044/2019 |
kancelárske potreby |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
KAPAP |
33952264 |
|
35,18 € |
28.10.2019 |
|
|
08.11.2019 |
|
|
Objednávka |
Tlačiť