Obstarávateľ
- Názov: Gymnázium Lipany
- IČO: 00161047
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFB/19/0164
- Popis fakturovaného plnenia: kanc. potreby a kriedy
- Dátum doručenia: 10.09.2019
- Celková hodnota: 42,54 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: 031/2019
- Dátum zverejnenia: 14.09.2019
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
| Číslo |
Názov |
Obstarávateľ |
IČO Obs. |
Dodávateľ |
IČO Dod. |
Kategória |
Suma |
Dátum |
Dátum účinnosti |
Dátum platnosti |
Dátum zverejnenia |
Dokument podpísal |
Funkca |
Typ
|
| 031/2019 |
kanc. potreby |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
KAPAP |
33952264 |
|
42,54 € |
05.09.2019 |
|
|
12.09.2019 |
|
|
Objednávka |
Tlačiť