Obstarávateľ
- Názov: Gymnázium Lipany
- IČO: 00161047
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFB/19/0036
- Popis fakturovaného plnenia: kancelárske potreby
- Dátum doručenia: 04.03.2019
- Celková hodnota: 58,73 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: 008/2019
- Dátum zverejnenia: 08.03.2019
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
| Číslo |
Názov |
Obstarávateľ |
IČO Obs. |
Dodávateľ |
IČO Dod. |
Kategória |
Suma |
Dátum |
Dátum účinnosti |
Dátum platnosti |
Dátum zverejnenia |
Dokument podpísal |
Funkca |
Typ
|
| 008/2019 |
kancelárske potreby |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
KAPAP |
33952264 |
|
58,73 € |
22.02.2019 |
|
|
06.03.2019 |
|
|
Objednávka |
Tlačiť