Obstarávateľ
- Názov: Gymnázium Lipany
- IČO: 00161047
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFB/18/0214
- Popis fakturovaného plnenia: cartridge Canon CRG718 Black
- Dátum doručenia: 05.11.2018
- Celková hodnota: 160,00 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: 063/2018
- Dátum zverejnenia: 09.11.2018
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
| Číslo |
Názov |
Obstarávateľ |
IČO Obs. |
Dodávateľ |
IČO Dod. |
Kategória |
Suma |
Dátum |
Dátum účinnosti |
Dátum platnosti |
Dátum zverejnenia |
Dokument podpísal |
Funkca |
Typ
|
| 063/2018 |
cartridge |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
TelcoB/Ivan Bondra |
22910158 |
|
160,00 € |
29.10.2018 |
|
|
07.11.2018 |
|
|
Objednávka |
Tlačiť