Faktúry
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFSJ/24/0090 | Dohliadacia skúška detektorov plynu | Gymnázium Lipany | 00161047 | Paufex Presov,s.r.o. | 31716229 | 300,00 € | 25.04.2024 | 03.05.2024 | Ing.Tatiana Diničová | Faktúra | ||||
| DFSJ/24/0063 | potraviny pre šj | Gymnázium Lipany | 00161047 | MILK-AGRO,spol.s.r.o. | 17147786 | 241,05 € | 09.05.2024 | 15.05.2024 | Ing.Tatiana Diničová | Faktúra | ||||
| DFSJ/24/0062 | mäso pre šj | Gymnázium Lipany | 00161047 | TAMILA, spol. s r.o. | 36452581 | 539,50 € | 09.05.2024 | 15.05.2024 | Ing.Tatiana Diničová | Faktúra | ||||
| DFSJ/24/0061 | potraviny pre šj | Gymnázium Lipany | 00161047 | TAMILA, spol. s r.o. | 36452581 | 173,25 € | 03.05.2024 | 13.05.2024 | Ing.Tatiana Diničová | Faktúra | ||||
| DFSJ/24/0060 | potraviny pre šj | Gymnázium Lipany | 00161047 | ATC-JR | 35760532 | 291,70 € | 03.05.2024 | 13.05.2024 | Ing.Tatiana Diničová | Faktúra | ||||
| DFSJ/24/0059 | potraviny pre šj | Gymnázium Lipany | 00161047 | TIS Slovakia, s.r.o. | 36470066 | 317,85 € | 02.05.2024 | 13.05.2024 | Ing.Tatiana Diničová | Faktúra | ||||
| DFSJ/24/0058 | zemiaky pre šj | Gymnázium Lipany | 00161047 | Ing. Matúš Urda | 42235421 | 606,00 € | 30.04.2024 | 13.05.2024 | Ing.Tatiana Diničová | Faktúra | ||||
| DFSJ/24/0057 | potraviny pre šj | Gymnázium Lipany | 00161047 | HORESKO s.r.o. | 51196603 | 2 475,87 € | 30.04.2024 | 07.05.2024 | Ing.Tatiana Diničová | Faktúra | ||||
| DFSJ/24/0056 | mäso pre šj | Gymnázium Lipany | 00161047 | TAMILA, spol. s r.o. | 36452581 | 313,43 € | 30.04.2024 | 07.05.2024 | Ing.Tatiana Diničová | Faktúra | ||||
| DFSJ/24/0055 | potraviny pre šj | Gymnázium Lipany | 00161047 | MILK-AGRO,spol.s.r.o. | 17147786 | 233,33 € | 29.04.2024 | 07.05.2024 | Ing.Tatiana Diničová | Faktúra | ||||
| DFSJ/24/0054 | oprava mlynčeka pre šj | Gymnázium Lipany | 00161047 | Michal Jedinák ml. | 43385249 | 210,00 € | 26.03.2024 | 08.04.2024 | Ing.Tatiana Diničová | Faktúra | ||||
| DFSJ/24/0054 | mäso pre šj | Gymnázium Lipany | 00161047 | TAMILA, spol. s r.o. | 36452581 | 600,65 € | 25.04.2024 | 07.05.2024 | Ing.Tatiana Diničová | Faktúra | ||||
| DFSJ/24/0053 | chlieb, žemle pre šj | Gymnázium Lipany | 00161047 | Šar. pekárne a cukrárne | 30414245 | 77,73 € | 22.04.2024 | 27.04.2024 | Ing.Tatiana Diničová | Faktúra | ||||
| DFSJ/24/0052 | potraviny pre šj | Gymnázium Lipany | 00161047 | MILK-AGRO,spol.s.r.o. | 17147786 | 271,77 € | 22.04.2024 | 27.04.2024 | Ing.Tatiana Diničová | Faktúra | ||||
| DFSJ/24/0051 | potraviny pre šj | Gymnázium Lipany | 00161047 | TIS Slovakia, s.r.o. | 36470066 | 310,94 € | 19.04.2024 | 27.04.2024 | Ing.Tatiana Diničová | Faktúra | ||||
| DFSJ/24/0050 | mäso pre šj | Gymnázium Lipany | 00161047 | TAMILA, spol. s r.o. | 36452581 | 721,40 € | 19.04.2024 | 27.04.2024 | Ing.Tatiana Diničová | Faktúra | ||||
| DFSJ/24/0049 | potraviny pre šj | Gymnázium Lipany | 00161047 | ATC-JR | 35760532 | 345,30 € | 17.04.2024 | 24.04.2024 | Ing.Tatiana Diničová | Faktúra | ||||
| DFSJ/24/0048 | potraviny pre šj | Gymnázium Lipany | 00161047 | MILK-AGRO,spol.s.r.o. | 17147786 | 182,33 € | 17.04.2024 | 24.04.2024 | Ing.Tatiana Diničová | Faktúra | ||||
| DFSJ/24/0047 | mäso pre šj | Gymnázium Lipany | 00161047 | TAMILA, spol. s r.o. | 36452581 | 816,93 € | 13.04.2024 | 24.04.2024 | Ing.Tatiana Diničová | Faktúra | ||||
| DFSJ/24/0046 | potraviny pre šj | Gymnázium Lipany | 00161047 | MILK-AGRO,spol.s.r.o. | 17147786 | 94,36 € | 08.04.2024 | 11.04.2024 | Ing.Tatiana Diničová | Faktúra | ||||
| DFSJ/24/0045 | mäso pre šj | Gymnázium Lipany | 00161047 | TAMILA, spol. s r.o. | 36452581 | 125,82 € | 03.04.2024 | 11.04.2024 | Ing.Tatiana Diničová | Faktúra | ||||
| DFSJ/24/0044 | potraviny pre šj | Gymnázium Lipany | 00161047 | ATC-JR | 35760532 | 410,42 € | 03.04.2024 | 11.04.2024 | Ing.Tatiana Diničová | Faktúra | ||||
| DFSJ/24/0043 | zemiaky pre šj | Gymnázium Lipany | 00161047 | Ing. Matúš Urda | 42235421 | 350,00 € | 03.04.2024 | 11.04.2024 | Ing.Tatiana Diničová | Faktúra | ||||
| DFSJ/24/0042 | potraviny pre šj | Gymnázium Lipany | 00161047 | TIS Slovakia, s.r.o. | 36470066 | 354,56 € | 03.04.2024 | 11.04.2024 | Ing.Tatiana Diničová | Faktúra | ||||
| DFSJ/24/0041 | potraviny pre šj | Gymnázium Lipany | 00161047 | HORESKO s.r.o. | 51196603 | 2 944,48 € | 27.03.2024 | 11.04.2024 | Ing.Tatiana Diničová | Faktúra | ||||
| DFSJ/24/0040 | potraviny pre šj | Gymnázium Lipany | 00161047 | MILK-AGRO,spol.s.r.o. | 17147786 | 250,18 € | 27.03.2024 | 11.04.2024 | Ing.Tatiana Diničová | Faktúra | ||||
| DFSJ/24/0039 | mäso pre šj | Gymnázium Lipany | 00161047 | TAMILA, spol. s r.o. | 36452581 | 473,46 € | 27.03.2024 | 11.04.2024 | Ing.Tatiana Diničová | Faktúra | ||||
| DFSJ/24/0038 | potraviny pre šj | Gymnázium Lipany | 00161047 | TIS Slovakia, s.r.o. | 36470066 | 371,40 € | 21.03.2024 | 26.03.2024 | Ing.Tatiana Diničová | Faktúra | ||||
| DFSJ/24/0037 | mäso pre šj | Gymnázium Lipany | 00161047 | TAMILA, spol. s r.o. | 36452581 | 721,04 € | 21.03.2024 | 26.03.2024 | Ing.Tatiana Diničová | Faktúra | ||||
| DFSJ/24/0036 | potraviny pre šj | Gymnázium Lipany | 00161047 | MILK-AGRO,spol.s.r.o. | 17147786 | 80,96 € | 18.03.2024 | 26.03.2024 | Ing.Tatiana Diničová | Faktúra |