| DFB/26/0086 |
pranie a prenájom rohoží od 23.03.2026 - 19.04.2026 |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
Lindstrom |
35742364 |
|
189,79 € |
23.04.2026 |
|
|
27.04.2026 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
| DFSJ/26/0051 |
mäso pre šj |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
TAMILA, spol. s r.o. |
36452581 |
|
587,93 € |
23.04.2026 |
|
|
27.04.2026 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
| DFB/26/0085 |
tovar na opravu a údržbu školy |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
GLAstav s.r.o. |
46109056 |
|
54,55 € |
22.04.2026 |
|
|
24.04.2026 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
| DFSJ/26/0050 |
potraviny pre šj |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
MILK-AGRO,spol.s.r.o. |
17147786 |
|
305,98 € |
22.04.2026 |
|
|
27.04.2026 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
| DFB/26/0084 |
odborný seminár Školská jedáleň |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
ArtEdu spol. s.r.o. |
46960333 |
|
60,00 € |
22.04.2026 |
|
|
29.04.2026 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
| DFSJ/26/0047 |
mäso pre šj |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
TAMILA, spol. s r.o. |
36452581 |
|
602,64 € |
16.04.2026 |
|
|
18.04.2026 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
| DFSJ/26/0048 |
potraviny pre šj |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
TIS Slovakia, s.r.o. |
36470066 |
|
279,97 € |
16.04.2026 |
|
|
18.04.2026 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
| DFB/26/0072 |
spotreba energie za 03/2026 |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
SPP |
35815256 |
|
409,88 € |
14.04.2026 |
|
|
14.04.2026 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
| DFB/26/0073 |
spotrebe energií za 03/2026 |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
Stredná odborná škola podnikania a služieb Lipany |
00159476 |
|
333,26 € |
14.04.2026 |
|
|
18.04.2026 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
| DFB/26/0081 |
služby pevnej siete 04/2026 |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
Slovak Telekom |
35763469 |
|
38,39 € |
13.04.2026 |
|
|
18.04.2026 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
| DFB/26/0082 |
služby mobilnej siete 4/2026 |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
Slovak Telekom |
35763469 |
|
22,69 € |
13.04.2026 |
|
|
18.04.2026 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
| DFB/26/0080 |
služby pevnej siete - VBA prístup 04/2026 |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
Slovak Telekom |
35763469 |
|
60,27 € |
13.04.2026 |
|
|
18.04.2026 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
| DFB/26/0079 |
služby pevnej siete - internet WEB Standard 4/2026 |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
Slovak Telekom |
35763469 |
|
6,09 € |
13.04.2026 |
|
|
18.04.2026 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
| DFSJ/26/0046 |
mäso pre šj |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
Tatraprim |
36492531 |
|
384,30 € |
13.04.2026 |
|
|
18.04.2026 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
| DFB/26/0083 |
okenné siete pre šj |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
Vladimír Lukáč - BORO STYLE |
31246664 |
|
124,00 € |
13.04.2026 |
|
|
18.04.2026 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
| DFB/26/0078 |
servisné práce za I.Q 2026 |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
Asseco Solutions, a.s. |
00602311 |
|
396,82 € |
13.04.2026 |
|
|
18.04.2026 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
| DFB/26/0077 |
Nové verzie IS Magma HCM 2.Q 2026 |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
ID.EST, s.r.o. |
44460988 |
|
26,13 € |
13.04.2026 |
|
|
18.04.2026 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
| DFSJ/26/0049 |
potraviny pre šj |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
ATC-JR |
35760532 |
|
549,86 € |
13.04.2026 |
|
|
22.04.2026 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
| DFSJ/26/0045 |
mäso pre šj |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
TAMILA, spol. s r.o. |
36452581 |
|
397,96 € |
09.04.2026 |
|
|
18.04.2026 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
| DFB/26/0071 |
výkon technika PO a BOZP za 1.Q 2026 |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
R.D.TECH, Radoslav Dugas |
34813616 |
|
150,00 € |
08.04.2026 |
|
|
13.04.2026 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
| DFSJ/26/0044 |
potraviny pre šj |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
MILK-AGRO,spol.s.r.o. |
17147786 |
|
217,23 € |
08.04.2026 |
|
|
13.04.2026 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
| DFB/26/0074 |
Výkon funkcie zodpovednej osoby v zmysle nariadenia GDPR za 4/2026 |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
CUBS plus, s.r.o. |
46943404 |
|
35,67 € |
08.04.2026 |
|
|
13.04.2026 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
| DFB/26/0075 |
služby bezpečnostného centra 2. Q 2026 škola |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
JABLOTRON SECURITY Slovakia s.r.o. |
36857165 |
|
18,41 € |
08.04.2026 |
|
|
13.04.2026 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
| DFB/26/0076 |
služby bezpečnostného centra 2. Q 2026 šj |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
JABLOTRON SECURITY Slovakia s.r.o. |
36857165 |
|
18,41 € |
08.04.2026 |
|
|
13.04.2026 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
| DFB/26/0069 |
Základný servis výťahu za 03/2026 |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
KONE s.r.o. |
31359884 |
|
73,80 € |
01.04.2026 |
|
|
08.04.2026 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
| DFB/26/0068 |
Systémová podpora IS Magma HCM 1. Q 2026 |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
ID.EST, s.r.o. |
44460988 |
|
138,67 € |
01.04.2026 |
|
|
08.04.2026 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
| DFB/26/0070 |
preddavková platba plyn 04/2026 |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
Torreol, s. r. o. |
51127989 |
|
1 120,27 € |
01.04.2026 |
|
|
08.04.2026 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
| DFSJ/26/0040 |
mäso pre šj |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
TAMILA, spol. s r.o. |
36452581 |
|
324,31 € |
31.03.2026 |
|
|
01.04.2026 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
| DFB/26/0042 |
potraviny pre šj |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
TIS Slovakia, s.r.o. |
36470066 |
|
588,97 € |
31.03.2026 |
|
|
01.04.2026 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
| DFSJ/26/0041 |
potraviny pre šj |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
HORESKO s.r.o. |
51196603 |
|
3 339,97 € |
31.03.2026 |
|
|
01.04.2026 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
