Faktúra č. DFB/26/0085
Obstarávateľ
- Názov: Gymnázium Lipany
- IČO: 00161047
Zmluvný partner
- Názov: GLAstav s.r.o.
- IČO: 46109056
- Adresa: Železničná 11, 082 71 Lipany
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFB/26/0085
- Popis fakturovaného plnenia: tovar na opravu a údržbu školy
- Dátum doručenia: 22.04.2026
- Celková hodnota: 54,55 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: 033/2026
- Dátum zverejnenia: 24.04.2026
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 033/2026 | tovar na opravu a údržbu školy | Gymnázium Lipany | 00161047 | GLAstav s.r.o. | 46109056 | 55,00 € | 17.04.2026 | 22.04.2026 | Ing. Eva Lazoríková | riaditeľ | Objednávka |