| DFB/26/0083 |
okenné siete pre šj |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
Vladimír Lukáč - BORO STYLE |
31246664 |
|
124,00 € |
13.04.2026 |
|
|
18.04.2026 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
| DFB/26/0078 |
servisné práce za I.Q 2026 |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
Asseco Solutions, a.s. |
00602311 |
|
396,82 € |
13.04.2026 |
|
|
18.04.2026 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
| DFB/26/0077 |
Nové verzie IS Magma HCM 2.Q 2026 |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
ID.EST, s.r.o. |
44460988 |
|
26,13 € |
13.04.2026 |
|
|
18.04.2026 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
| DFSJ/26/0049 |
potraviny pre šj |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
ATC-JR |
35760532 |
|
549,86 € |
13.04.2026 |
|
|
22.04.2026 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
| DFSJ/26/0045 |
mäso pre šj |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
TAMILA, spol. s r.o. |
36452581 |
|
397,96 € |
09.04.2026 |
|
|
18.04.2026 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
| DFB/26/0071 |
výkon technika PO a BOZP za 1.Q 2026 |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
R.D.TECH, Radoslav Dugas |
34813616 |
|
150,00 € |
08.04.2026 |
|
|
13.04.2026 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
| DFSJ/26/0044 |
potraviny pre šj |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
MILK-AGRO,spol.s.r.o. |
17147786 |
|
217,23 € |
08.04.2026 |
|
|
13.04.2026 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
| DFB/26/0074 |
Výkon funkcie zodpovednej osoby v zmysle nariadenia GDPR za 4/2026 |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
CUBS plus, s.r.o. |
46943404 |
|
35,67 € |
08.04.2026 |
|
|
13.04.2026 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
| DFB/26/0075 |
služby bezpečnostného centra 2. Q 2026 škola |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
JABLOTRON SECURITY Slovakia s.r.o. |
36857165 |
|
18,41 € |
08.04.2026 |
|
|
13.04.2026 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
| DFB/26/0076 |
služby bezpečnostného centra 2. Q 2026 šj |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
JABLOTRON SECURITY Slovakia s.r.o. |
36857165 |
|
18,41 € |
08.04.2026 |
|
|
13.04.2026 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
| DFB/26/0069 |
Základný servis výťahu za 03/2026 |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
KONE s.r.o. |
31359884 |
|
73,80 € |
01.04.2026 |
|
|
08.04.2026 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
| DFB/26/0068 |
Systémová podpora IS Magma HCM 1. Q 2026 |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
ID.EST, s.r.o. |
44460988 |
|
138,67 € |
01.04.2026 |
|
|
08.04.2026 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
| DFB/26/0070 |
preddavková platba plyn 04/2026 |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
Torreol, s. r. o. |
51127989 |
|
1 120,27 € |
01.04.2026 |
|
|
08.04.2026 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
| DFSJ/26/0040 |
mäso pre šj |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
TAMILA, spol. s r.o. |
36452581 |
|
324,31 € |
31.03.2026 |
|
|
01.04.2026 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
| DFB/26/0042 |
potraviny pre šj |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
TIS Slovakia, s.r.o. |
36470066 |
|
588,97 € |
31.03.2026 |
|
|
01.04.2026 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
| DFSJ/26/0041 |
potraviny pre šj |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
HORESKO s.r.o. |
51196603 |
|
3 339,97 € |
31.03.2026 |
|
|
01.04.2026 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
| DFB/26/0066 |
papier toaletný, ocot na čistenie |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
COOP Jednota Prešov, spotrebné družstvo |
00169111 |
|
160,20 € |
31.03.2026 |
|
|
08.04.2026 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
| DFSJ/26/0043 |
zemiaky pre šj |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
Ing. Matúš Urda |
42235421 |
|
189,00 € |
31.03.2026 |
|
|
13.04.2026 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
| DFB/26/0067 |
stravovanie zamestnancov 03/2026 |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
Gymnázium, Komenského 13, Lipany |
00161047 |
|
976,47 € |
31.03.2026 |
|
|
18.04.2026 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
| DFSJ/26/0039 |
chlieb pre šj |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
Šar. pekárne a cukrárne |
30414245 |
|
13,88 € |
30.03.2026 |
|
|
01.04.2026 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
| DFB/26/0065 |
balík PORADA |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
Škola v prírode Detský raj |
00186759 |
|
117,00 € |
27.03.2026 |
|
|
31.03.2026 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
| DFB/26/0064 |
pranie a prenájom rohoží od 22.02.2026 - 22.03.2026 |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
Lindstrom |
35742364 |
|
152,02 € |
27.03.2026 |
|
|
31.03.2026 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
| DFSJ/26/0038 |
mäso pre šj |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
TAMILA, spol. s r.o. |
36452581 |
|
800,32 € |
26.03.2026 |
|
|
01.04.2026 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
| DFSJ/26/0037 |
potraviny pre šj |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
MILK-AGRO,spol.s.r.o. |
17147786 |
|
122,70 € |
23.03.2026 |
|
|
30.03.2026 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
| DFB/26/0063 |
vodoinštalatérske práce - výmena strešného zvodu |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
Martin Roják |
43198058 |
|
1 300,00 € |
23.03.2026 |
|
|
31.03.2026 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
| DFB/26/0058 |
školské váhy - chemická olympiáda |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
Conrad Electronic Česká republika, s.r.o. |
28218434 |
|
167,58 € |
19.03.2026 |
|
|
24.03.2026 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
| DFSJ/26/0036 |
mäso pre šj |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
TAMILA, spol. s r.o. |
36452581 |
|
647,63 € |
19.03.2026 |
|
|
30.03.2026 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
| DFB/26/0056 |
trofeje na súťaž OK volejbal dievčat SŠ |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
VLADIMIR GLADIŠ - GLOBUS |
37466933 |
|
50,00 € |
17.03.2026 |
|
|
20.03.2026 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
| DFB/26/0057 |
technické zabezpečenie na súťaž OK volejbal dievčat SŠ |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
VLADIMIR GLADIŠ - GLOBUS |
37466933 |
|
15,00 € |
17.03.2026 |
|
|
20.03.2026 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
| DFB/26/0055 |
trofeje na súťaž OK volejbal chlapcov SŠ |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
VLADIMIR GLADIŠ - GLOBUS |
37466933 |
|
50,00 € |
17.03.2026 |
|
|
20.03.2026 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
