| DFB/26/0160 |
spotreba el. energie 7/2026 |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
SPP |
35815256 |
|
319,31 € |
17.08.2026 |
|
|
17.08.2026 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
| DFB/26/0166 |
spotrebný materiál - žiarivky |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
GLAstav s.r.o. |
46109056 |
|
6,20 € |
17.08.2026 |
|
|
18.08.2026 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
| DFB/26/0168 |
Výkon funkcie zodpovednej osoby v zmysle nariadenia GDPR za 8/2026 |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
CUBS plus, s.r.o. |
46943404 |
|
35,67 € |
17.08.2026 |
|
|
18.08.2026 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
| DFB/26/0167 |
spotreba plynu 8/2026 |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
Torreol, s. r. o. |
51127989 |
|
1 120,27 € |
17.08.2026 |
|
|
25.08.2026 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
| DFB/26/0159 |
služby počítačovej siete SANET 07-09/2026 |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
Združenie používateľov Slovenskej akademickej dátovej siete SANET |
17055270 |
|
150,00 € |
17.08.2026 |
|
|
25.08.2026 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
| DFB/26/0164 |
spotreba energií za 07/2026 |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
Stredná odborná škola podnikania a služieb Lipany |
00159476 |
|
134,73 € |
13.08.2026 |
|
|
18.08.2026 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
| DFB/26/0162 |
služby mobilnej siete 07/2026 |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
Slovak Telekom |
35763469 |
|
33,73 € |
10.08.2026 |
|
|
18.08.2026 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
| DFB/26/0171 |
služby pevnej siete - VBA prístup 08/2026 |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
Slovak Telekom |
35763469 |
|
60,27 € |
10.08.2026 |
|
|
18.08.2026 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
| DFB/26/0170 |
služby pevnej siete - WEB Standard 08/2026 |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
Slovak Telekom |
35763469 |
|
6,09 € |
10.08.2026 |
|
|
18.08.2026 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
| DFB/26/0169 |
služby pevnej siete 08/2026 |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
Slovak Telekom |
35763469 |
|
38,38 € |
10.08.2026 |
|
|
18.08.2026 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
| DFB/26/0163 |
pranie a prenájom rohoží |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
Lindstrom |
35742364 |
|
189,79 € |
10.08.2026 |
|
|
18.08.2026 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
| DFB/26/0165 |
pranie a prenájom rohoží |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
Lindstrom |
35742364 |
|
94,89 € |
10.08.2026 |
|
|
18.08.2026 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
| DFB/26/0161 |
základný servis výťahu - 07/2026 |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
KONE s.r.o. |
31359884 |
|
76,75 € |
10.08.2026 |
|
|
18.08.2026 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
| DFB/26/0157 |
stravovanie 07/2026 |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
Gymnázium, Komenského 13, Lipany |
00161047 |
|
139,88 € |
31.07.2026 |
|
|
18.08.2026 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
| DFB/26/0158 |
toaletný papier |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
COOP Jednota Prešov, spotrebné družstvo |
00169111 |
|
177,00 € |
28.07.2026 |
|
|
31.07.2026 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
| DFB/26/0156 |
opravy a údržba budovy |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
Martin Roják |
43198058 |
|
3 232,00 € |
15.07.2026 |
|
|
18.07.2026 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
| DFB/26/0155 |
spotreba el. energie 6/2026 |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
SPP |
35815256 |
|
400,98 € |
14.07.2026 |
|
|
18.07.2026 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
| DFB/26/0140 |
spotreba energií za 06/2026 |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
Stredná odborná škola podnikania a služieb Lipany |
00159476 |
|
318,63 € |
14.07.2026 |
|
|
18.07.2026 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
| DFB/26/0149 |
spojovací materiál - skrutky pre Motýliu záhradu |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
Woodensky SK, s.r.o. |
50282026 |
|
15,42 € |
10.07.2026 |
|
|
15.07.2026 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
| DFB/26/0151 |
služby mobilnej siete 06/2026 |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
Slovak Telekom |
35763469 |
|
27,06 € |
10.07.2026 |
|
|
16.07.2026 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
| DFB/26/0150 |
služby mobilnej siete 06/2026 |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
Slovak Telekom |
35763469 |
|
0,04 € |
10.07.2026 |
|
|
16.07.2026 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
| DFB/26/0152 |
služby pevnej siete - WEB Standard 07/2026 |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
Slovak Telekom |
35763469 |
|
6,09 € |
10.07.2026 |
|
|
16.07.2026 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
| DFB/26/0154 |
služby pevnej siete - VBA prístup 07/2026 |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
Slovak Telekom |
35763469 |
|
60,27 € |
10.07.2026 |
|
|
16.07.2026 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
| DFB/26/0153 |
služby pevnej siete 07/2026 |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
Slovak Telekom |
35763469 |
|
38,38 € |
10.07.2026 |
|
|
16.07.2026 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
| DFB/26/0147 |
Zber a odvoz odpadu za 6/2026 |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
ESPIK Group, s.r.o. |
46754768 |
|
55,35 € |
06.07.2026 |
|
|
10.07.2026 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
| DFSJ/26/0087 |
mäso pre šj |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
TAMILA, spol. s r.o. |
36452581 |
|
30,19 € |
02.07.2026 |
|
|
07.07.2026 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
| DFB/26/0142 |
Výkon funkcie zodpovednej osoby v zmysle nariadenia GDPR za 7/2026 |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
CUBS plus, s.r.o. |
46943404 |
|
35,67 € |
02.07.2026 |
|
|
07.07.2026 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
| DFB/26/0144 |
služby bezpečnostného centra 3. Q 2026 škola |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
JABLOTRON SECURITY Slovakia s.r.o. |
36857165 |
|
18,41 € |
02.07.2026 |
|
|
07.07.2026 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
| DFB/26/0145 |
služby bezpečnostného centra 3. Q 2026 šj |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
JABLOTRON SECURITY Slovakia s.r.o. |
36857165 |
|
18,41 € |
02.07.2026 |
|
|
07.07.2026 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
| DFB/26/0143 |
Nové verzie IS Magma HCM 3.Q 2026 |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
ID.EST, s.r.o. |
44460988 |
|
26,13 € |
02.07.2026 |
|
|
07.07.2026 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
