| DFB/26/0227 |
čistiace prostriedky pre školu |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
SUMI, s.r.o. |
31707793 |
|
396,99 € |
03.11.2026 |
|
|
06.11.2026 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
| DFB/26/0233 |
Výkon funkcie zodpovednej osoby v zmysle nariadenia GDPR za 11/2026 |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
CUBS plus, s.r.o. |
46943404 |
|
35,67 € |
03.11.2026 |
|
|
06.11.2026 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
| DFB/26/0225 |
pravidelný servis výťahu 10/2026 |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
KONE s.r.o. |
31359884 |
|
76,75 € |
02.11.2026 |
|
|
04.11.2026 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
| DFB/26/0226 |
Oprava výplat do minula |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
ID.EST, s.r.o. |
44460988 |
|
43,05 € |
02.11.2026 |
|
|
04.11.2026 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
| DFSJ/26/0118 |
potraviny pre šj |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
TAMILA, spol. s r.o. |
36452581 |
|
492,54 € |
30.10.2026 |
|
|
03.11.2026 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
| DFSJ/26/0119 |
potraviny pre šj |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
TIS Slovakia, s.r.o. |
36470066 |
|
257,48 € |
30.10.2026 |
|
|
03.11.2026 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
| DFSJ/26/0120 |
potraviny pre šj |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
MILK-AGRO,spol.s.r.o. |
17147786 |
|
217,46 € |
30.10.2026 |
|
|
03.11.2026 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
| DFSJ/26/0117 |
zemiaky pre šj |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
Ing. Matúš Urda |
42235421 |
|
378,00 € |
30.10.2026 |
|
|
03.11.2026 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
| DFSJ/26/0121 |
potraviny pre šj |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
HORESKO s.r.o. |
51196603 |
|
3 690,65 € |
30.10.2026 |
|
|
03.11.2026 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
| DFSJ/26/0116 |
potraviny pre šj |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
MILK-AGRO,spol.s.r.o. |
17147786 |
|
178,28 € |
27.10.2026 |
|
|
03.11.2026 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
| DFB/26/0223 |
GRIP páska |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
Agáta Kordiaková |
34812890 |
|
30,00 € |
27.10.2026 |
|
|
04.11.2026 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
| DFB/26/0221 |
Kancelársky materiál pre šj |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
VLADIMIR GLADIŠ - GLOBUS |
37466933 |
|
215,50 € |
26.10.2026 |
|
|
29.10.2026 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
| DFB/26/0220 |
toner do tlačiarne |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
IKARO s.r.o. |
31656544 |
|
334,56 € |
26.10.2026 |
|
|
29.10.2026 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
| DFB/26/0222 |
čistiace prostriedky pre šj |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
SUMI, s.r.o. |
31707793 |
|
325,51 € |
26.10.2026 |
|
|
29.10.2026 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
| DFSJ/26/0115 |
chlieb, žemle pre šj |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
Šar. pekárne a cukrárne |
30414245 |
|
22,32 € |
23.10.2026 |
|
|
28.10.2026 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
| DFB/26/0219 |
aktualizácia + servis k progr. ŠJ4 od 03.11.2026-02.11.2027 prihlasovanie sa na stravu cez www.eskoly.sk od 14.11.2026-13.11.2027 |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
SOFT-GL s.r.o. |
36182214 |
|
132,84 € |
23.10.2026 |
|
|
29.10.2026 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
| DFB/26/0218 |
balík PORADA |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
Škola v prírode Detský raj |
00186759 |
|
117,00 € |
23.10.2026 |
|
|
29.10.2026 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
| DFSJ/26/0114 |
mäso pre šj |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
TAMILA, spol. s r.o. |
36452581 |
|
901,07 € |
22.10.2026 |
|
|
28.10.2026 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
| DFSJ/26/0113 |
potraviny pre šj |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
TIS Slovakia, s.r.o. |
36470066 |
|
840,84 € |
21.10.2026 |
|
|
23.10.2026 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
| DFB/26/0217 |
pracovné oblečenie pre zamestnancov šj |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
Agáta Kordiaková |
34812890 |
|
45,30 € |
21.10.2026 |
|
|
23.10.2026 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
| DFB/26/0216 |
oprava spotrebičov v šj a oprava veka na kotle |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
Eurogastrop s.r.o. |
44137761 |
|
172,20 € |
20.10.2026 |
|
|
23.10.2026 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
| DFB/26/0214 |
edukačné publikácie |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
preskoly.sk s.r.o. |
51692881 |
|
674,00 € |
16.10.2026 |
|
|
17.10.2026 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
| DFSJ/26/0111 |
mäso pre šj |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
TAMILA, spol. s r.o. |
36452581 |
|
658,96 € |
15.10.2026 |
|
|
23.10.2026 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
| DFSJ/26/0112 |
potraviny pre šj |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
ATC-JR |
35760532 |
|
614,87 € |
15.10.2026 |
|
|
23.10.2026 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
| DFB/26/0213 |
Nové verzie IS Magma HCM 4.Q 2026 |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
ID.EST, s.r.o. |
44460988 |
|
26,13 € |
14.10.2026 |
|
|
17.10.2026 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
| DFB/26/0195 |
spotreba el. energie za 9/2026 |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
SPP |
35815256 |
|
458,17 € |
13.10.2026 |
|
|
14.10.2026 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
| DFB/26/0196 |
spotreba energií za 9/2026 |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
Stredná odborná škola podnikania a služieb Lipany |
00159476 |
|
390,98 € |
13.10.2026 |
|
|
16.10.2026 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
| DFSJ/26/0110 |
potraviny pre šj |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
MILK-AGRO,spol.s.r.o. |
17147786 |
|
305,08 € |
12.10.2026 |
|
|
19.10.2026 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
| DFB/26/0215 |
oprava a výmena odsúvacích okien na výdajni jedla v šj |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
MIROBAUSTAV s. r. o. |
55198422 |
|
420,00 € |
12.10.2026 |
|
|
21.10.2026 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
| DFB/26/0208 |
pranie a prenájom rohoží od 07.09.2026 - 04.10.2026 |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
Lindstrom |
35742364 |
|
189,79 € |
09.10.2026 |
|
|
13.10.2026 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
