Faktúra č. DFB/26/0219
Obstarávateľ
- Názov: Gymnázium Lipany
- IČO: 00161047
Zmluvný partner
- Názov: SOFT-GL s.r.o.
- IČO: 36182214
- Adresa: Levická 634/44, 04001 KOŠICE
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFB/26/0219
- Popis fakturovaného plnenia: aktualizácia + servis k progr. ŠJ4 od 03.11.2026-02.11.2027 prihlasovanie sa na stravu cez www.eskoly.sk od 14.11.2026-13.11.2027
- Dátum doručenia: 23.10.2026
- Celková hodnota: 132,84 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: 078/2026
- Dátum zverejnenia: 29.10.2026
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 078/2026 | aktualizácia + servis k progr. ŠJ4 od 03.11.2026-02.11.2027 prihlasovanie sa na stravu cez www.eskoly.sk od 14.11.2026-13.11.2027 | Gymnázium Lipany | 00161047 | SOFT-GL s.r.o. | 36182214 | 132,84 € | 19.10.2026 | 23.10.2026 | Objednávka |