| DFB/24/0088 |
Kancelársky potreby pre školu |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
Mária Kapallová - KAPAP |
33952264 |
|
24,71 € |
23.04.2024 |
|
|
30.04.2024 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
| DFB/24/0091 |
Revízia - odborná skúška plynového zariadenia - rozvod plynu |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
Jozef Goliáš |
46220356 |
|
198,00 € |
25.04.2024 |
|
|
30.04.2024 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
| DFSJ/24/0090 |
Dohliadacia skúška detektorov plynu |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
Paufex Presov,s.r.o. |
31716229 |
|
300,00 € |
25.04.2024 |
|
|
03.05.2024 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
| DFK/24/0001 |
Vypracovanie projektovej dokumentácie pre debarierizáciu Gymnázia, Komenského 13, Lipany, 082 71 |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
JEGON, s.r.o. |
36200336 |
|
9 840,00 € |
19.04.2024 |
|
|
03.05.2024 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
| DFSJ/24/0054 |
mäso pre šj |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
TAMILA, spol. s r.o. |
36452581 |
|
600,65 € |
25.04.2024 |
|
|
07.05.2024 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
| DFSJ/24/0056 |
mäso pre šj |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
TAMILA, spol. s r.o. |
36452581 |
|
313,43 € |
30.04.2024 |
|
|
07.05.2024 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
| DFSJ/24/0057 |
potraviny pre šj |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
HORESKO s.r.o. |
51196603 |
|
2 475,87 € |
30.04.2024 |
|
|
07.05.2024 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
| DFSJ/24/0055 |
potraviny pre šj |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
MILK-AGRO,spol.s.r.o. |
17147786 |
|
233,33 € |
29.04.2024 |
|
|
07.05.2024 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
| DFB/24/0098 |
oprava el. panvice v školskej jedálni |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
Michal Jedinák ml. |
43385249 |
|
255,60 € |
03.05.2024 |
|
|
10.05.2024 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
| DFB/24/0092 |
tovar na opravu a údržbu školy |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
Domáce potreby, s.r.o. |
44488149 |
|
302,35 € |
03.05.2024 |
|
|
10.05.2024 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
| DFB/24/0093 |
zber a odvoz odpadu 04/2024 ŠJ |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
ESPIK Group, s.r.o. |
46754768 |
|
30,00 € |
06.05.2024 |
|
|
10.05.2024 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
| DFSJ/24/0061 |
potraviny pre šj |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
TAMILA, spol. s r.o. |
36452581 |
|
173,25 € |
03.05.2024 |
|
|
13.05.2024 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
| DFSJ/24/0059 |
potraviny pre šj |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
TIS Slovakia, s.r.o. |
36470066 |
|
317,85 € |
02.05.2024 |
|
|
13.05.2024 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
| DFSJ/24/0060 |
potraviny pre šj |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
ATC-JR |
35760532 |
|
291,70 € |
03.05.2024 |
|
|
13.05.2024 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
| DFSJ/24/0058 |
zemiaky pre šj |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
Ing. Matúš Urda |
42235421 |
|
606,00 € |
30.04.2024 |
|
|
13.05.2024 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
| DFB/24/0094 |
Doprava osôb ERASMUS+ |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
Lena Romański Dariusz |
8681505862 |
|
370,00 € |
18.04.2024 |
|
|
14.05.2024 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
| DFB/24/0095 |
|
Gymnázium Lipany |
00161047 |
SPP |
35815256 |
|
391,30 € |
14.05.2024 |
|
|
15.05.2024 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
| DFB/24/0102 |
spotreba plynu 5/2024 |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
SPP |
35815256 |
|
1 971,00 € |
13.05.2024 |
|
|
15.05.2024 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
| DFSJ/24/0062 |
mäso pre šj |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
TAMILA, spol. s r.o. |
36452581 |
|
539,50 € |
09.05.2024 |
|
|
15.05.2024 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
| DFSJ/24/0063 |
potraviny pre šj |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
MILK-AGRO,spol.s.r.o. |
17147786 |
|
241,05 € |
09.05.2024 |
|
|
15.05.2024 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
| DFB/24/0096 |
spotreba energií 04/2024 |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
Stredná odborná škola podnikania a služieb Lipany |
00159476 |
|
332,30 € |
14.05.2024 |
|
|
15.05.2024 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
| DFB/24/0097 |
refundácia režijných nákladov na stravovanie 04/2024 |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
Gymnázium, Komenského 13, Lipany |
00161047 |
|
1 039,44 € |
13.05.2024 |
|
|
15.05.2024 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
| DFB/24/0100 |
Internet Web Standard 05/2024 |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
Slovak Telekom |
35763469 |
|
5,94 € |
10.05.2024 |
|
|
16.05.2024 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
| DFB/24/0101 |
VBA prístup - služby pevnej siete 05/2024 |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
Slovak Telekom |
35763469 |
|
58,80 € |
10.05.2024 |
|
|
16.05.2024 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
| DFB/24/0099 |
služby pevnej siete 5/2024 |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
Slovak Telekom |
35763469 |
|
40,38 € |
10.05.2024 |
|
|
16.05.2024 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
