| DFB/24/0084 |
ubytovanie - Hotel Justyna, Krakow - v termíne od 13.-20.04.2024 v rámci projektu ERASMUS+ |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
Hotel Justyna, Przedsiebiorstwo Wielobranžowe "Wagabunda I" sp. z o.o. |
6780100860 |
|
792,00 € |
11.03.2024 |
|
|
18.04.2024 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
| DFSJ/24/0047 |
mäso pre šj |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
TAMILA, spol. s r.o. |
36452581 |
|
816,93 € |
13.04.2024 |
|
|
24.04.2024 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
| DFB/24/0033 |
refundácia režijných nákladov na stravovanie 02/2024 |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
Gymnázium, Komenského 13, Lipany |
00161047 |
|
932,08 € |
28.02.2024 |
|
|
14.03.2024 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
| DFB/24/055 |
refundácia režijných nákladov na stravovanie 03/2024 |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
Gymnázium, Komenského 13, Lipany |
00161047 |
|
932,08 € |
27.03.2024 |
|
|
13.04.2024 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
| DFB/24/0012 |
refundácia režijných nákladov na stravovanie 01/2024 |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
Gymnázium, Komenského 13, Lipany |
00161047 |
|
934,52 € |
31.01.2024 |
|
|
10.02.2024 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
| DFB/24/0001 |
sluzby RAP iSPIN za rok 2024 |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
Asseco Solutions, a.s. |
00602311 |
|
964,51 € |
09.01.2024 |
|
|
22.01.2024 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
| DFB/24/0057 |
Licencie pre žiakov - edukačný softvér |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
WocaBee s. r. o. |
51904641 |
|
1 022,00 € |
27.03.2024 |
|
|
08.04.2024 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
| DFB/23/0314 |
vyúčtovanie plynu 1-12/2023 |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
SPP |
35815256 |
|
1 032,20 € |
15.01.2024 |
|
|
12.02.2024 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
| DFB/24/0097 |
refundácia režijných nákladov na stravovanie 04/2024 |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
Gymnázium, Komenského 13, Lipany |
00161047 |
|
1 039,44 € |
13.05.2024 |
|
|
15.05.2024 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
| DFB/24/0032 |
spotreba vody + stočné |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. |
36570460 |
|
1 105,25 € |
28.02.2024 |
|
|
09.03.2024 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
| DFB/24/0056 |
Služby Proxia live 2024 - 2026 |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
Proxia services s.r.o. |
52535673 |
|
1 116,43 € |
27.03.2024 |
|
|
08.04.2024 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
| DFB/24/0010 |
spotreba plynu 1/2024 - záloha |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
SPP |
35815256 |
|
1 971,00 € |
30.01.2024 |
|
|
12.02.2024 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
| DFB/24/0018 |
spotreba plynu 2/2024 |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
SPP |
35815256 |
|
1 971,00 € |
05.02.2024 |
|
|
28.02.2024 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
| DFB/24/0040 |
spotreba plynu 3/2024 |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
SPP |
35815256 |
|
1 971,00 € |
04.03.2024 |
|
|
26.03.2024 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
| DFB/24/0067 |
spotreba plynu 4/2024 |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
SPP |
35815256 |
|
1 971,00 € |
03.04.2024 |
|
|
23.04.2024 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
| DFB/24/0102 |
spotreba plynu 5/2024 |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
SPP |
35815256 |
|
1 971,00 € |
13.05.2024 |
|
|
15.05.2024 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
| DFB/24/0050 |
Robot - Q-SCOUT program transformer |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
PcProfi, s.r.o. |
44685173 |
|
2 098,00 € |
15.03.2024 |
|
|
22.03.2024 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
| DFSJ/24/0057 |
potraviny pre šj |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
HORESKO s.r.o. |
51196603 |
|
2 475,87 € |
30.04.2024 |
|
|
07.05.2024 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
| DFB/24/0046 |
stavebné a búracie práce v šj |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
Martin Roják |
43198058 |
|
2 500,00 € |
14.03.2024 |
|
|
22.03.2024 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
| DFSJ/24/0028 |
potrainy pre šj |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
HORESKO s.r.o. |
51196603 |
|
2 760,19 € |
04.03.2024 |
|
|
07.03.2024 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
| DFB/24/0085 |
ubytovanie - Hotel Justyna, Krakow - v termíne od 13.-20.04.2024 v rámci projektu ERASMUS+ |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
Hotel Justyna, Przedsiebiorstwo Wielobranžowe "Wagabunda I" sp. z o.o. |
6780100860 |
|
2 772,00 € |
11.03.2024 |
|
|
18.04.2024 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
| DFSJ/24/0041 |
potraviny pre šj |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
HORESKO s.r.o. |
51196603 |
|
2 944,48 € |
27.03.2024 |
|
|
11.04.2024 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
| DFSJ/24/0013 |
potraviny pre šj |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
HORESKO s.r.o. |
51196603 |
|
4 423,25 € |
01.02.2024 |
|
|
09.02.2024 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
| DFB/24/0027 |
Lyžiarsky výcvik pre žiakov Gymnázia Lipany |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
KB SNOW, s.r.o. |
55133916 |
|
8 490,00 € |
16.02.2024 |
|
|
21.02.2024 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
| DFB/23/0315 |
vyuč. plyn 2023 |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
Stredná odborná škola podnikania a služieb Lipany |
00159476 |
|
9 165,51 € |
15.01.2024 |
|
|
22.01.2024 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
| DFK/24/0001 |
Vypracovanie projektovej dokumentácie pre debarierizáciu Gymnázia, Komenského 13, Lipany, 082 71 |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
JEGON, s.r.o. |
36200336 |
|
9 840,00 € |
19.04.2024 |
|
|
03.05.2024 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
