| DFSJ/24/0038 |
potraviny pre šj |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
TIS Slovakia, s.r.o. |
36470066 |
|
371,40 € |
21.03.2024 |
|
|
26.03.2024 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
| DFSJ/24/0036 |
potraviny pre šj |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
MILK-AGRO,spol.s.r.o. |
17147786 |
|
80,96 € |
18.03.2024 |
|
|
26.03.2024 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
| DFSJ/24/0042 |
potraviny pre šj |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
TIS Slovakia, s.r.o. |
36470066 |
|
354,56 € |
03.04.2024 |
|
|
11.04.2024 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
| DFSJ/24/0044 |
potraviny pre šj |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
ATC-JR |
35760532 |
|
410,42 € |
03.04.2024 |
|
|
11.04.2024 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
| DFSJ/24/0041 |
potraviny pre šj |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
HORESKO s.r.o. |
51196603 |
|
2 944,48 € |
27.03.2024 |
|
|
11.04.2024 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
| DFSJ/24/0040 |
potraviny pre šj |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
MILK-AGRO,spol.s.r.o. |
17147786 |
|
250,18 € |
27.03.2024 |
|
|
11.04.2024 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
| DFSJ/24/0046 |
potraviny pre šj |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
MILK-AGRO,spol.s.r.o. |
17147786 |
|
94,36 € |
08.04.2024 |
|
|
11.04.2024 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
| DFSJ/24/0049 |
potraviny pre šj |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
ATC-JR |
35760532 |
|
345,30 € |
17.04.2024 |
|
|
24.04.2024 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
| DFSJ/24/0048 |
potraviny pre šj |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
MILK-AGRO,spol.s.r.o. |
17147786 |
|
182,33 € |
17.04.2024 |
|
|
24.04.2024 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
| DFSJ/24/0051 |
potraviny pre šj |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
TIS Slovakia, s.r.o. |
36470066 |
|
310,94 € |
19.04.2024 |
|
|
27.04.2024 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
| DFSJ/24/0052 |
potraviny pre šj |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
MILK-AGRO,spol.s.r.o. |
17147786 |
|
271,77 € |
22.04.2024 |
|
|
27.04.2024 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
| DFSJ/24/0057 |
potraviny pre šj |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
HORESKO s.r.o. |
51196603 |
|
2 475,87 € |
30.04.2024 |
|
|
07.05.2024 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
| DFSJ/24/0055 |
potraviny pre šj |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
MILK-AGRO,spol.s.r.o. |
17147786 |
|
233,33 € |
29.04.2024 |
|
|
07.05.2024 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
| DFSJ/24/0061 |
potraviny pre šj |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
TAMILA, spol. s r.o. |
36452581 |
|
173,25 € |
03.05.2024 |
|
|
13.05.2024 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
| DFSJ/24/0059 |
potraviny pre šj |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
TIS Slovakia, s.r.o. |
36470066 |
|
317,85 € |
02.05.2024 |
|
|
13.05.2024 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
| DFSJ/24/0060 |
potraviny pre šj |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
ATC-JR |
35760532 |
|
291,70 € |
03.05.2024 |
|
|
13.05.2024 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
| DFSJ/24/0063 |
potraviny pre šj |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
MILK-AGRO,spol.s.r.o. |
17147786 |
|
241,05 € |
09.05.2024 |
|
|
15.05.2024 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
| DFB/24/0079 |
pracovné oblečenie a obuv pre upratovačky |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
BRS COMPANY s.r.o. |
50707078 |
|
194,11 € |
17.04.2024 |
|
|
23.04.2024 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
| DFB/24/0037 |
pracovné oblečenie pre zamestnankyňu v šj |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
Agáta Kordiaková |
34812890 |
|
51,90 € |
05.03.2024 |
|
|
09.03.2024 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
| DFB/23/0309 |
pranie a prenájom rohoží 4.12.2023 - 31.12.2023 |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
Lindstrom |
35742364 |
|
128,72 € |
08.01.2024 |
|
|
22.01.2024 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
| DFB/24/0013 |
Pranie a prenájom rohoží za obdobie od 01.01.2024 - 28.01.2024 |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
Lindstrom |
35742364 |
|
173,38 € |
01.02.2024 |
|
|
12.02.2024 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
| DFB/24/0089 |
Pranie a prenájom rohoží za obdobie od 25. 03. 2024 - 21. 04. 2024 |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
Lindstrom |
35742364 |
|
173,38 € |
25.04.2024 |
|
|
30.04.2024 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
| DFB/24/0062 |
Pranie a prenájom rohoží za obdobie od 26. 02. 2024 - 24. 03. 2024 |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
Lindstrom |
35742364 |
|
173,38 € |
03.04.2024 |
|
|
08.04.2024 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
| DFB/24/0035 |
Pranie a prenájom rohoží za obdobie od 29. 01.2024 - 25. 02. 2024 |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
Lindstrom |
35742364 |
|
173,38 € |
01.03.2024 |
|
|
09.03.2024 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
| DFB/24/0034 |
prístup k webovej aplikácií - aktualizácia prostredia FLASH na HTML5 |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
Kvant spol.s.r.o. |
31398294 |
|
120,00 € |
28.02.2024 |
|
|
09.03.2024 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
| DFB/23/0307 |
proxia.live services 4.Q 2023 - elektr. nástenka |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
eSOFT s r.o. |
36051799 |
|
81,00 € |
08.01.2024 |
|
|
22.01.2024 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
| DFB/24/0012 |
refundácia režijných nákladov na stravovanie 01/2024 |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
Gymnázium, Komenského 13, Lipany |
00161047 |
|
934,52 € |
31.01.2024 |
|
|
10.02.2024 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
| DFB/24/0033 |
refundácia režijných nákladov na stravovanie 02/2024 |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
Gymnázium, Komenského 13, Lipany |
00161047 |
|
932,08 € |
28.02.2024 |
|
|
14.03.2024 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
| DFB/24/055 |
refundácia režijných nákladov na stravovanie 03/2024 |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
Gymnázium, Komenského 13, Lipany |
00161047 |
|
932,08 € |
27.03.2024 |
|
|
13.04.2024 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
| DFB/24/0097 |
refundácia režijných nákladov na stravovanie 04/2024 |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
Gymnázium, Komenského 13, Lipany |
00161047 |
|
1 039,44 € |
13.05.2024 |
|
|
15.05.2024 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
