| DFSJ/23/0037 |
mäso pre ŠJ |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
TAMILA, spol. s r.o. |
36452581 |
|
584,37 € |
23.03.2023 |
|
|
31.03.2023 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
| DFB/23/0003 |
modul Zverejňovania na rok 2023 |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
Asseco Solutions, a.s. |
00602311 |
|
26,88 € |
10.01.2023 |
|
|
19.01.2023 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
| DFB/23/0001 |
RAP za rok 2023 |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
Asseco Solutions, a.s. |
00602311 |
|
964,51 € |
10.01.2023 |
|
|
19.01.2023 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
| DFB/22/0256 |
Virtuálna knižnica 12/2022 |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
Komensky, s.r.o. |
43908977 |
|
16,56 € |
09.01.2023 |
|
|
19.01.2023 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
| DFB/22/0262 |
poplatky za mobilné hovory 12/2022 |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
O2 Slovakia, s.r.o. |
47259116 |
|
45,88 € |
09.01.2023 |
|
|
19.01.2023 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
| DFB/22/0259 |
Zber a odvoz odpadu ŠJ |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
ESPIK Group, s.r.o. |
46754768 |
|
15,00 € |
09.01.2023 |
|
|
19.01.2023 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
| DFB/22/0261 |
spotreba energií 12/2022 |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
Stredná odborná škola podnikania a služieb Lipany |
00159476 |
|
1 437,59 € |
09.01.2023 |
|
|
19.01.2023 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
| DFB/23/0002 |
kriedy pre školu |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
Mária Kapallová - KAPAP |
33952264 |
|
21,50 € |
10.01.2023 |
|
|
19.01.2023 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
| DFB/23/0004 |
Internet Fiber Power 1/2023 |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
Martin Kandráč |
43431810 |
|
21,50 € |
10.01.2023 |
|
|
19.01.2023 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
| DFB/22/0258 |
pranie a prenájom rohoží 5.12.2022-31.12.2022 |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
Lindstrom |
35742364 |
|
111,34 € |
09.01.2023 |
|
|
19.01.2023 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
| DFB/23/0007 |
poplatky za hovory 1/2023 |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
Slovak Telekom |
35763469 |
|
39,67 € |
10.01.2023 |
|
|
19.01.2023 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
| DFB/23/0006 |
WEB Standart 1/2023 |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
Slovak Telekom |
35763469 |
|
5,94 € |
10.01.2023 |
|
|
19.01.2023 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
| DFSJ/23/0002 |
potraviny pre ŠJ |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
ATC-JR |
35760532 |
|
789,98 € |
13.01.2023 |
|
|
25.01.2023 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
| DFSJ/23/0003 |
potraviny pre ŠJ |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
TIS Slovakia, s.r.o. |
36470066 |
|
200,40 € |
13.01.2023 |
|
|
25.01.2023 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
| DFSJ/23/0004 |
mäso pre ŠJ |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
TAMILA, spol. s r.o. |
36452581 |
|
678,14 € |
19.01.2023 |
|
|
25.01.2023 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
| DFSJ/23/0001 |
mäso pre ŠJ |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
TAMILA, spol. s r.o. |
36452581 |
|
468,75 € |
12.01.2023 |
|
|
25.01.2023 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
| DFB/23/0008 |
Nové verzie MAGMA od 1.1.2023-31.3.2023 |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
AUTOCONT s.r.o. |
36396222 |
|
25,49 € |
13.01.2023 |
|
|
26.01.2023 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
| DFB/23/0009 |
Kancelárske potreby pre školu |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
Mária Kapallová - KAPAP |
33952264 |
|
14,75 € |
17.01.2023 |
|
|
26.01.2023 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
| DFB/23/0005 |
poplatky za VÚC NET 1//2023 |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
Slovak Telekom |
35763469 |
|
58,80 € |
10.01.2023 |
|
|
26.01.2023 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
| DFB/22/0260 |
spotreba el. energie 12/2022 |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
Energie2, a.s. |
46113177 |
|
534,31 € |
09.01.2023 |
|
|
26.01.2023 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
