Faktúra č. DFSJ/23/0003

Obstarávateľ
  • Názov: Gymnázium Lipany
  • IČO: 00161047
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFSJ/23/0003
  • Popis fakturovaného plnenia: potraviny pre ŠJ
  • Dátum doručenia: 13.01.2023
  • Celková hodnota: 200,40 € (s DPH)
  • Identifikácia zmluvy: 02/SJ/2022
  • Identifikácia objednávky: SJ/003/2023
  • Dátum zverejnenia: 25.01.2023
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
SJ/003/2023 Kriedy pre školu Gymnázium Lipany 00161047 KAPAP 33952264 21,50 € 05.01.2023 16.01.2023 Ing. Eva Lazoríková riaditeľ Objednávka
SJ/003/2023 potraviny pre ŠJ Gymnázium Lipany 00161047 TIS Slovakia, s.r.o. 36470066 200,40 € 12.01.2023 19.01.2023 Ing. Eva Lazoríková riaditeľ Objednávka
Tlačiť