| DFB/23/0164 |
vyúčtovanie plynu k 30.6.2023 |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
Stredná odborná škola podnikania a služieb Lipany |
00159476 |
|
6 593,76 € |
11.07.2023 |
|
|
18.07.2023 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
| VO/011/2023 |
Obedy , skipasy pre 37 osôb |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
Ján Budzák |
30616115 |
|
3 885,00 € |
27.01.2023 |
|
|
21.02.2023 |
Ing. Eva Lazoríková |
riaditeľ |
Objednávka |
| DFB/23/0034 |
obedy a skipasy - LK 2023 |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
Ján Budzák |
30616115 |
|
3 885,00 € |
21.02.2023 |
|
|
23.02.2023 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
| DFB/23/0013 |
spotreba plynu 1-2/2023 |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
SPP |
35815256 |
|
3 615,00 € |
02.02.2023 |
|
|
18.02.2023 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
| DFB/23/0051 |
záloha plyn 3/2023 |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
SPP |
35815256 |
|
3 615,00 € |
01.03.2023 |
|
|
29.03.2023 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
| DFB/23/0082 |
záloha - spotreba plynu 4/2023 |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
SPP |
35815256 |
|
3 615,00 € |
04.04.2023 |
|
|
03.05.2023 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
| DFB/23/0101 |
záloha - spotreba plynu 5/2023 |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
SPP |
35815256 |
|
3 615,00 € |
02.05.2023 |
|
|
29.05.2023 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
| DFB/23/0125 |
záloha - spotreba plynu 6/2023 |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
SPP |
35815256 |
|
3 615,00 € |
01.06.2023 |
|
|
06.07.2023 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
| DFB/23/0160 |
spotreba plynu 7/2023 - záloha |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
SPP |
35815256 |
|
3 615,00 € |
06.07.2023 |
|
|
26.07.2023 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
| DFB/23/0182 |
spotreba plynu 8/2023 - záloha |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
SPP |
35815256 |
|
3 615,00 € |
10.08.2023 |
|
|
23.08.2023 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
| DFB/23/0197 |
spotreba plynu 9/2023 - záloha |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
SPP |
35815256 |
|
3 615,00 € |
06.09.2023 |
|
|
29.09.2023 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
| DFB/23/0225 |
spotreba plynu 10/2023 - záloha |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
SPP |
35815256 |
|
3 615,00 € |
03.10.2023 |
|
|
19.10.2023 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
| DFB/23/0258 |
spotreba plynu 11/2023 - záloha |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
SPP |
35815256 |
|
3 615,00 € |
03.11.2023 |
|
|
29.11.2023 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
| DFB/23/0281 |
spotreba plynu 12/2023 - záloha |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
SPP |
35815256 |
|
3 615,00 € |
01.12.2023 |
|
|
27.12.2023 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
| SJ/042/2023 |
potraviny pre ŠJ |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
HORESKO s.r.o. |
51196603 |
|
3 402,53 € |
30.03.2023 |
|
|
03.04.2023 |
Ing. Eva Lazoríková |
riaditeľ |
Objednávka |
| DFSJ/23/0042 |
potraviny pre ŠJ |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
HORESKO s.r.o. |
51196603 |
|
3 402,53 € |
03.04.2023 |
|
|
13.04.2023 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
| DFSJ/23/0139 |
potraviny pre šj |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
HORESKO s.r.o. |
51196603 |
|
3 345,91 € |
30.11.2023 |
|
|
08.12.2023 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
| DFSJ/23/0105 |
potraviny pre ŠJ |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
HORESKO s.r.o. |
51196603 |
|
2 953,07 € |
29.09.2023 |
|
|
11.10.2023 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
| VO/012/2023 |
Obedy , skipasy pre 37 osôb |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
Ján Budzák |
30616115 |
|
2 940,00 € |
10.02.2023 |
|
|
21.02.2023 |
Ing. Eva Lazoríková |
riaditeľ |
Objednávka |
| DFB/23/0035 |
obedy a skipasy - LK 2023 |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
Ján Budzák |
30616115 |
|
2 940,00 € |
21.02.2023 |
|
|
23.02.2023 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
