| DFB/23/0279 |
Značková lampa s modulom |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
Web Retail s.r.o. |
28876431 |
|
128,15 € |
06.12.2023 |
|
|
20.12.2023 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
| VO/088/2023 |
Značková lampa s modulom |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
Web Retail s.r.o. |
28876431 |
|
128,15 € |
28.11.2023 |
|
|
19.12.2023 |
Ing. Eva Lazoríková |
|
Objednávka |
| 5/2023 |
Zmluva o združenej dodávke elektriny č. 5100000205 |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
0,00 € |
11.09.2023 |
13.09.2023 |
|
12.09.2023 |
Ing. Eva Lazoríková |
riaditeľka školy |
Zmluva |
| 3/2023 |
Zmluva o odbere stravy č. 29/2023 |
Centrum pre deti a rodiny Sabinov, 17.Novembra č. 361/2, 083 01 Sabinov |
00352306 |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
Iné |
0,00 € |
31.08.2023 |
01.09.2023 |
|
31.08.2023 |
Ing. Eva Lazoríková |
riaditeľka školy |
Zmluva |
| 4/2023 |
Zmluva č. 2023_KGR_POP3SŠ_PKPO_067 o vzájomnej spolupráci pri implementácii projektových aktivít v rámci národného projektu "Podpora pomáhajúcich profesií 3" |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
Národný inštitút vzdelávania a mládeže |
00164348 |
Iné |
0,00 € |
30.08.2023 |
08.09.2023 |
|
07.09.2023 |
Ing. Eva Lazoríková |
riaditeľka školy |
Zmluva |
| DFSJ/23/0068 |
žemle pre ŠJ |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
Šar. pekárne a cukrárne |
30414245 |
|
9,76 € |
29.05.2023 |
|
|
05.06.2023 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
| SJ/063/2023 |
žemle pre ŠJ |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
Šar. pekárne a cukrárne |
30414245 |
|
9,76 € |
19.05.2023 |
|
|
31.05.2023 |
Ing. Eva Lazoríková |
riaditeľ |
Objednávka |
| SJ/013/2023 |
zemiaky pre ŠJ |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
Ing. Matúš Urda |
42235421 |
|
467,50 € |
30.01.2023 |
|
|
01.02.2023 |
Ing. Eva Lazoríková |
riaditeľ |
Objednávka |
| DFSJ/23/0013 |
zemiaky pre ŠJ |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
Ing. Matúš Urda |
42235421 |
|
467,50 € |
31.01.2023 |
|
|
07.02.2023 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
| SJ/029/2023 |
zemiaky pre ŠJ |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
Ing. Matúš Urda |
42235421 |
|
302,50 € |
27.02.2023 |
|
|
02.03.2023 |
Ing. Eva Lazoríková |
riaditeľ |
Objednávka |
| DFSJ/23/0029 |
zemiaky pre ŠJ |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
Ing. Matúš Urda |
42235421 |
|
302,50 € |
28.02.2023 |
|
|
08.03.2023 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
| SJ/044/2023 |
zemiaky pre ŠJ |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
Ing. Matúš Urda |
42235421 |
|
330,00 € |
30.03.2023 |
|
|
03.04.2023 |
Ing. Eva Lazoríková |
riaditeľ |
Objednávka |
| DFSJ/23/0044 |
zemiaky pre ŠJ |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
Ing. Matúš Urda |
42235421 |
|
330,00 € |
03.04.2023 |
|
|
13.04.2023 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
| SJ/058/2023 |
zemiaky pre ŠJ |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
Ing. Matúš Urda |
42235421 |
|
275,00 € |
28.04.2023 |
|
|
03.05.2023 |
Ing. Eva Lazoríková |
riaditeľ |
Objednávka |
| DFSJ/23/0085 |
zemiaky pre ŠJ |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
Ing. Matúš Urda |
42235421 |
|
330,00 € |
30.06.2023 |
|
|
12.07.2023 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
| DFSJ/23/0148 |
zemiaky pre šj |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
Ing. Matúš Urda |
42235421 |
|
330,00 € |
21.12.2023 |
|
|
10.01.2024 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
| DFSJ/23/0138 |
zemiaky pre šj |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
Ing. Matúš Urda |
42235421 |
|
522,50 € |
01.12.2023 |
|
|
08.12.2023 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
| DFB/23/0123 |
Zber a odvoz odpadu ŠJ 5/2023 |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
ESPIK Group, s.r.o. |
46754768 |
|
30,00 € |
06.06.2023 |
|
|
20.06.2023 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
| DFB/23/0096 |
Zber a odvoz odpadu ŠJ 4/2023 |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
ESPIK Group, s.r.o. |
46754768 |
|
30,00 € |
05.05.2023 |
|
|
12.05.2023 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
| DFB/23/0074 |
Zber a odvoz odpadu ŠJ 3/2023 |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
ESPIK Group, s.r.o. |
46754768 |
|
30,00 € |
04.04.2023 |
|
|
17.04.2023 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
