| DFB/24/0094 |
Doprava osôb ERASMUS+ |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
Lena Romański Dariusz |
8681505862 |
|
370,00 € |
18.04.2024 |
|
|
14.05.2024 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
| 044/2024 |
doprava osôb ERASMUS+ |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
Lena Romański Dariusz |
8681505862 |
|
370,00 € |
15.04.2024 |
|
|
15.05.2024 |
Ing. Eva Lazoríková |
riaditeľ |
Objednávka |
| 026/2024 |
ubytovanie - Hotel Justyna, Krakow - v termíne od 13.-20.04.2024 v rámci projektu ERASMUS+ |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
Hotel Justyna, Przedsiebiorstwo Wielobranžowe "Wagabunda I" sp. z o.o. |
6780100860 |
|
2 772,00 € |
08.03.2024 |
|
|
18.04.2024 |
Ing. Eva Lazoríková |
riaditeľ |
Objednávka |
| 027/2024 |
ubytovanie - Hotel Justyna, Krakow - v termíne od 13.-20.04.2024 v rámci projektu ERASMUS+ |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
Hotel Justyna, Przedsiebiorstwo Wielobranžowe "Wagabunda I" sp. z o.o. |
6780100860 |
|
792,00 € |
08.03.2024 |
|
|
18.04.2024 |
Ing. Eva Lazoríková |
riaditeľ |
Objednávka |
| DFB/24/0084 |
ubytovanie - Hotel Justyna, Krakow - v termíne od 13.-20.04.2024 v rámci projektu ERASMUS+ |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
Hotel Justyna, Przedsiebiorstwo Wielobranžowe "Wagabunda I" sp. z o.o. |
6780100860 |
|
792,00 € |
11.03.2024 |
|
|
18.04.2024 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
| DFB/24/0085 |
ubytovanie - Hotel Justyna, Krakow - v termíne od 13.-20.04.2024 v rámci projektu ERASMUS+ |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
Hotel Justyna, Przedsiebiorstwo Wielobranžowe "Wagabunda I" sp. z o.o. |
6780100860 |
|
2 772,00 € |
11.03.2024 |
|
|
18.04.2024 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
| 004/2024 |
Lyžiarsky výcvik |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
KB SNOW, s.r.o. |
55133916 |
|
8 490,00 € |
25.01.2024 |
|
|
16.02.2024 |
Ing. Eva Lazoríková |
riaditeľ |
Objednávka |
| DFB/24/0027 |
Lyžiarsky výcvik pre žiakov Gymnázia Lipany |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
KB SNOW, s.r.o. |
55133916 |
|
8 490,00 € |
16.02.2024 |
|
|
21.02.2024 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
| 021/2024 |
Služby Proxia live 2024 - 2026 |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
Proxia services s.r.o. |
52535673 |
|
1 116,43 € |
25.03.2024 |
|
|
27.03.2024 |
Ing. Eva Lazoríková |
riaditeľ |
Objednávka |
| DFB/24/0056 |
Služby Proxia live 2024 - 2026 |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
Proxia services s.r.o. |
52535673 |
|
1 116,43 € |
27.03.2024 |
|
|
08.04.2024 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
| DFB/24/0011 |
online študentský časopis - Hľadaj školu |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
KOMENSKY VIRAL, s.r.o. |
52247040 |
|
48,00 € |
30.01.2024 |
|
|
02.02.2024 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
| DFB/24/0029 |
online študentský časopis - Hľadaj školu 2/2024 - 2/2025 |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
KOMENSKY VIRAL, s.r.o. |
52247040 |
|
48,00 € |
23.02.2024 |
|
|
09.03.2024 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
| 020/2024 |
Licencie pre žiakov - edukačný softvér |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
WocaBee s. r. o. |
51904641 |
|
1 022,00 € |
26.03.2024 |
|
|
27.03.2024 |
Ing. Eva Lazoríková |
riaditeľ |
Objednávka |
| DFB/24/0057 |
Licencie pre žiakov - edukačný softvér |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
WocaBee s. r. o. |
51904641 |
|
1 022,00 € |
27.03.2024 |
|
|
08.04.2024 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
| SJ/013/2024 |
potraviny pre šj |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
HORESKO s.r.o. |
51196603 |
|
4 423,25 € |
30.01.2024 |
|
|
02.02.2024 |
Ing. Eva Lazoríková |
riaditeľ |
Objednávka |
| DFSJ/24/0013 |
potraviny pre šj |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
HORESKO s.r.o. |
51196603 |
|
4 423,25 € |
01.02.2024 |
|
|
09.02.2024 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
| SJ/028/2024 |
potraviny pre šj |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
HORESKO s.r.o. |
51196603 |
|
2 760,19 € |
28.02.2024 |
|
|
05.03.2024 |
Ing. Eva Lazoríková |
riaditeľ |
Objednávka |
| DFSJ/24/0028 |
potrainy pre šj |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
HORESKO s.r.o. |
51196603 |
|
2 760,19 € |
04.03.2024 |
|
|
07.03.2024 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
| SJ/41/2024 |
potraviny pre šj |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
HORESKO s.r.o. |
51196603 |
|
2 944,48 € |
26.03.2024 |
|
|
04.04.2024 |
Ing. Eva Lazoríková |
riaditeľ |
Objednávka |
| DFSJ/24/0041 |
potraviny pre šj |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
HORESKO s.r.o. |
51196603 |
|
2 944,48 € |
27.03.2024 |
|
|
11.04.2024 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
