| VO/010/2023 |
Vyučovanie LK od 30.1.2023 do 3.2.2023 |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
Jakub Smandra |
54414288 |
|
360,00 € |
15.02.2023 |
|
|
21.02.2023 |
Ing. Eva Lazoríková |
riaditeľ |
Objednávka |
| VO/009/2023 |
Vyučovanie LK od 13.2.2023 do 17.2.2023 |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
Jakub Smandra |
54414288 |
|
360,00 € |
15.02.2023 |
|
|
21.02.2023 |
Ing. Eva Lazoríková |
riaditeľ |
Objednávka |
| DFB/23/0037 |
Lyžiarsky výcvik inštruktorom |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
Jakub Smandra |
54414288 |
|
360,00 € |
21.02.2023 |
|
|
23.02.2023 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
| DFB/23/0036 |
Lyžiarsky výcvik inštruktorom |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
Jakub Smandra |
54414288 |
|
360,00 € |
21.02.2023 |
|
|
23.02.2023 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
| SF/002/2023 |
ukončenie šk. roka - občerstvenie, prenájom priestorov |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
Vladimír Tomáš BIELY DOM |
53405901 |
|
504,00 € |
03.07.2023 |
|
|
12.07.2023 |
Ing. Eva Lazoríková |
riaditeľ |
Objednávka |
| VO/069/2023 |
edukačné publikácie |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
preskoly.sk s.r.o. |
51692881 |
|
1 989,00 € |
25.09.2023 |
|
|
28.09.2023 |
Ing. Eva Lazoríková |
riaditeľ |
Objednávka |
| DFB/23/0212 |
edukačné publikácie |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
preskoly.sk s.r.o. |
51692881 |
|
1 989,00 € |
28.09.2023 |
|
|
10.10.2023 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
| VO/076/2023 |
edukačné publikácie pre školu |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
preskoly.sk s.r.o. |
51692881 |
|
2 801,35 € |
20.10.2023 |
|
|
26.10.2023 |
Ing. Eva Lazoríková |
riaditeľ |
Objednávka |
| DFB/23/0248 |
edukačné publikácie pre školu |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
preskoly.sk s.r.o. |
51692881 |
|
2 801,35 € |
26.10.2023 |
|
|
07.11.2023 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
| DFB/23/0124 |
batéria black do ŠJ |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
MERKURY SHOP. s.r.o. |
51231735 |
|
129,99 € |
31.05.2023 |
|
|
07.06.2023 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
| VO/040/2023 |
batéria black do ŠJ |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
MERKURY SHOP. s.r.o. |
51231735 |
|
129,99 € |
30.05.2023 |
|
|
07.06.2023 |
Ing. Eva Lazoríková |
riaditeľ |
Objednávka |
| DFSJ/23/0072 |
potraviny pre ŠJ |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
HORESKO s.r.o. |
51196603 |
|
2 819,29 € |
31.05.2023 |
|
|
17.06.2023 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
| VO/054/2023 |
ocot |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
HORESKO s.r.o. |
51196603 |
|
25,49 € |
28.06.2023 |
|
|
30.06.2023 |
Ing. Eva Lazoríková |
riaditeľ |
Objednávka |
| DFSJ/23/0086 |
potraviny pre ŠJ |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
HORESKO s.r.o. |
51196603 |
|
2 298,43 € |
30.06.2023 |
|
|
12.07.2023 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
| DFB/23/0150 |
ocot na čistenie |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
HORESKO s.r.o. |
51196603 |
|
25,49 € |
29.06.2023 |
|
|
13.07.2023 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
| DFSJ/23/0106 |
potraviny pre ŠJ |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
HORESKO s.r.o. |
51196603 |
|
1 533,50 € |
29.09.2023 |
|
|
11.10.2023 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
| DFSJ/23/0105 |
potraviny pre ŠJ |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
HORESKO s.r.o. |
51196603 |
|
2 953,07 € |
29.09.2023 |
|
|
11.10.2023 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
| DFSJ/23/0122 |
potraviny pre šj |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
HORESKO s.r.o. |
51196603 |
|
2 333,03 € |
27.10.2023 |
|
|
06.11.2023 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
| SJ/012/2023 |
potraviny pre ŠJ |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
HORESKO s.r.o. |
51196603 |
|
2 158,23 € |
30.01.2023 |
|
|
01.02.2023 |
Ing. Eva Lazoríková |
riaditeľ |
Objednávka |
| DFSJ/23/0012 |
potraviny pre ŠJ |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
HORESKO s.r.o. |
51196603 |
|
2 158,23 € |
31.01.2023 |
|
|
07.02.2023 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
