| 032/2026 |
odborný seminár - školská jedáleň |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
ArtEdu spol. s.r.o. |
46960333 |
|
60,00 € |
30.03.2026 |
|
|
23.04.2026 |
Ing. Eva Lazoríková |
riaditeľ |
Objednávka |
| DFB/26/0065 |
balík PORADA |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
Škola v prírode Detský raj |
00186759 |
|
117,00 € |
27.03.2026 |
|
|
31.03.2026 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
| DFB/26/0064 |
pranie a prenájom rohoží od 22.02.2026 - 22.03.2026 |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
Lindstrom |
35742364 |
|
152,02 € |
27.03.2026 |
|
|
31.03.2026 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
| DFSJ/26/0038 |
mäso pre šj |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
TAMILA, spol. s r.o. |
36452581 |
|
800,32 € |
26.03.2026 |
|
|
01.04.2026 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
| 030/2026 |
Spoločenské posedenie Deň učiteľov |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
PEMAK GROUP, s.r.o. |
43965610 |
|
840,00 € |
24.03.2026 |
|
|
13.04.2026 |
Ing. Eva Lazoríková |
riaditeľ |
Objednávka |
| 028/2026 |
Balík PORADA |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
Škola v prírode Detský raj |
00186759 |
|
117,00 € |
23.03.2026 |
|
|
27.03.2026 |
Ing. Eva Lazoríková |
riaditeľ |
Objednávka |
| DFSJ/26/0037 |
potraviny pre šj |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
MILK-AGRO,spol.s.r.o. |
17147786 |
|
122,70 € |
23.03.2026 |
|
|
30.03.2026 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
| 029/2026 |
papier toaletný, ocot na čistenie |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
COOP Jednota Prešov, spotrebné družstvo |
00169111 |
|
160,20 € |
23.03.2026 |
|
|
31.03.2026 |
Ing. Eva Lazoríková |
riaditeľ |
Objednávka |
| DFB/26/0063 |
vodoinštalatérske práce - výmena strešného zvodu |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
Martin Roják |
43198058 |
|
1 300,00 € |
23.03.2026 |
|
|
31.03.2026 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
| DFB/26/0058 |
školské váhy - chemická olympiáda |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
Conrad Electronic Česká republika, s.r.o. |
28218434 |
|
167,58 € |
19.03.2026 |
|
|
24.03.2026 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
| DFSJ/26/0036 |
mäso pre šj |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
TAMILA, spol. s r.o. |
36452581 |
|
647,63 € |
19.03.2026 |
|
|
30.03.2026 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
| DFB/26/0056 |
trofeje na súťaž OK volejbal dievčat SŠ |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
VLADIMIR GLADIŠ - GLOBUS |
37466933 |
|
50,00 € |
17.03.2026 |
|
|
20.03.2026 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
| DFB/26/0057 |
technické zabezpečenie na súťaž OK volejbal dievčat SŠ |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
VLADIMIR GLADIŠ - GLOBUS |
37466933 |
|
15,00 € |
17.03.2026 |
|
|
20.03.2026 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
| DFB/26/0055 |
trofeje na súťaž OK volejbal chlapcov SŠ |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
VLADIMIR GLADIŠ - GLOBUS |
37466933 |
|
50,00 € |
17.03.2026 |
|
|
20.03.2026 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
| DFB/26/0054 |
technické zabezpečenie na súťaž OK volejbal chlapcov SŠ |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
VLADIMIR GLADIŠ - GLOBUS |
37466933 |
|
15,00 € |
17.03.2026 |
|
|
20.03.2026 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
| DFSJ/26/0034 |
potraviny pre šj |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
TIS Slovakia, s.r.o. |
36470066 |
|
295,22 € |
17.03.2026 |
|
|
24.03.2026 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
| DFSJ/26/0035 |
potraviny pre šj |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
MILK-AGRO,spol.s.r.o. |
17147786 |
|
254,58 € |
17.03.2026 |
|
|
24.03.2026 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
| 027/2026 |
vodoinštalatérske práce - výmena strešného zvodu |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
Martin Roják |
43198058 |
|
1 300,00 € |
17.03.2026 |
|
|
26.03.2026 |
Ing. Eva Lazoríková |
riaditeľ |
Objednávka |
| DFB/26/0062 |
vodoinštalatérske práce - dorábka hlavného uzáveru vody v šj |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
Martin Roják |
43198058 |
|
553,65 € |
17.03.2026 |
|
|
31.03.2026 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
| 026/2026 |
Voltcraft VC-11956750 presná váha, Kern EHA 500-2 školská váha |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
Conrad Electronic Česká republika, s.r.o. |
28218434 |
|
167,58 € |
16.03.2026 |
|
|
20.03.2026 |
Ing. Eva Lazoríková |
riaditeľ |
Objednávka |
