| 047/2026 |
aSc Agenda Komplet 300-399 žiakov SŠ 2027
|
Gymnázium Lipany |
00161047 |
ASCApplied Software |
31361161 |
|
738,00 € |
08.06.2026 |
|
|
12.06.2026 |
Ing. Eva Lazoríková |
riaditeľ |
Objednávka |
| DFSJ/26/0076 |
mäso pre šj |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
TAMILA, spol. s r.o. |
36452581 |
|
689,96 € |
08.06.2026 |
|
|
15.06.2026 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
| DFSJ/26/0075 |
potraviny pre šj |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
MILK-AGRO,spol.s.r.o. |
17147786 |
|
324,63 € |
08.06.2026 |
|
|
15.06.2026 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
| DFB/26/0122 |
oprava kopírovacieho stroja |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
IKARO s.r.o. |
31656544 |
|
154,98 € |
05.06.2026 |
|
|
11.06.2026 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
| DFB/26/0121 |
florbalové, bedmintonové loptičky |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
RADANSPORT s.r.o. |
26098806 |
|
52,95 € |
05.06.2026 |
|
|
11.06.2026 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
| DFSJ/26/0074 |
potraviny pre šj |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
ATC-JR |
35760532 |
|
126,62 € |
05.06.2026 |
|
|
15.06.2026 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
| DFB/26/0119 |
edukačné tabule - projekt Motýlia záhrada |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
Mudrlantko s. r. o. |
55587526 |
|
166,48 € |
04.06.2026 |
|
|
09.06.2026 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
| DFB/26/0120 |
oprava el. spotrebičov v šj |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
Eurogastrop s.r.o. |
44137761 |
|
309,59 € |
04.06.2026 |
|
|
11.06.2026 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
| 046/2026 |
odborná prehliadka nízkotlakovej kotolne a tlakových nádob |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
BTS-PO, s.r.o. |
36491501 |
|
523,00 € |
04.06.2026 |
|
|
11.06.2026 |
Ing. Eva Lazoríková |
riaditeľ |
Objednávka |
| 050/2026 |
kontrola a čistenie 2ks komínov pre odvod spalín z plynu |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
Ján Molnár - KOMINÁRSTVO |
34508503 |
|
105,00 € |
04.06.2026 |
|
|
19.06.2026 |
Ing. Eva Lazoríková |
riaditeľ |
Objednávka |
| DFB/26/0116 |
informačná tabuľa - projekt Motýlia záhrada |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
TOPlast, a.s. |
36213241 |
|
618,10 € |
03.06.2026 |
|
|
09.06.2026 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
| DFB/26/0113 |
Zber a odvoz odpadu 05/2026 |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
ESPIK Group, s.r.o. |
46754768 |
|
36,90 € |
03.06.2026 |
|
|
09.06.2026 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
| DFB/26/0111 |
oprava panvice v šj |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
Eurogastrop s.r.o. |
44137761 |
|
240,59 € |
02.06.2026 |
|
|
09.06.2026 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
| DFB/26/0115 |
Výkon funkcie zodpovednej osoby v zmysle nariadenia GDPR za 6/2026 |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
CUBS plus, s.r.o. |
46943404 |
|
35,67 € |
02.06.2026 |
|
|
09.06.2026 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
| DFB/26/0112 |
stravovanie zamestnancov 05/2026 |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
Gymnázium, Komenského 13, Lipany |
00161047 |
|
1 043,72 € |
02.06.2026 |
|
|
15.06.2026 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
| 042/2026 |
informačná tabuľa - projekt Motýlia záhrada |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
TOPlast, a.s. |
36213241 |
|
618,10 € |
01.06.2026 |
|
|
03.06.2026 |
Ing. Eva Lazoríková |
riaditeľ |
Objednávka |
| DFSJ/26/0072 |
potraviny pre šj |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
TIS Slovakia, s.r.o. |
36470066 |
|
423,72 € |
01.06.2026 |
|
|
03.06.2026 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
| 043/2026 |
edukačné tabule - projekt Motýlia záhrada |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
Mudrlantko s. r. o. |
55587526 |
|
166,48 € |
01.06.2026 |
|
|
04.06.2026 |
Ing. Eva Lazoríková |
riaditeľ |
Objednávka |
| 045/2026 |
oprava kopírovacieho stroja |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
IKARO s.r.o. |
31656544 |
|
154,98 € |
01.06.2026 |
|
|
05.06.2026 |
Ing. Eva Lazoríková |
riaditeľ |
Objednávka |
| 044/2026 |
florbalové, bedmintonové loptičky |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
RADANSPORT s.r.o. |
26098806 |
|
52,95 € |
01.06.2026 |
|
|
05.06.2026 |
Ing. Eva Lazoríková |
riaditeľ |
Objednávka |
