| DFB/24/0035 |
Pranie a prenájom rohoží za obdobie od 29. 01.2024 - 25. 02. 2024 |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
Lindstrom |
35742364 |
|
173,38 € |
01.03.2024 |
|
|
09.03.2024 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
| DFSJ/24/0026 |
chlieb pre šj |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
Šar. pekárne a cukrárne |
30414245 |
|
11,56 € |
29.02.2024 |
|
|
07.03.2024 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
| DFSJ/24/0024 |
chlieb pre šj |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
Šar. pekárne a cukrárne |
30414245 |
|
15,43 € |
29.02.2024 |
|
|
07.03.2024 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
| SJ/024/2024 |
chlieb pre šj |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
Šar. pekárne a cukrárne |
30414245 |
|
15,43 € |
28.02.2024 |
|
|
01.03.2024 |
Ing. Eva Lazoríková |
riaditeľ |
Objednávka |
| SJ/028/2024 |
potraviny pre šj |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
HORESKO s.r.o. |
51196603 |
|
2 760,19 € |
28.02.2024 |
|
|
05.03.2024 |
Ing. Eva Lazoríková |
riaditeľ |
Objednávka |
| SJ/029/2024 |
zemiaky pre šj |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
Ing. Matúš Urda |
42235421 |
|
275,00 € |
28.02.2024 |
|
|
06.03.2024 |
Ing. Eva Lazoríková |
riaditeľ |
Objednávka |
| DFB/24/0032 |
spotreba vody + stočné |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. |
36570460 |
|
1 105,25 € |
28.02.2024 |
|
|
09.03.2024 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
| DFB/24/0034 |
prístup k webovej aplikácií - aktualizácia prostredia FLASH na HTML5 |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
Kvant spol.s.r.o. |
31398294 |
|
120,00 € |
28.02.2024 |
|
|
09.03.2024 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
| 011/2024 |
čistiace prostriedky podľa vlastného výberu |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
SUMI, s.r.o. |
31707793 |
|
660,00 € |
28.02.2024 |
|
|
11.03.2024 |
Ing. Eva Lazoríková |
riaditeľ |
Objednávka |
| 012/2024 |
materiál na opravu šj |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
STAV-MAJO,s.r.o. |
36506541 |
|
58,96 € |
28.02.2024 |
|
|
12.03.2024 |
Ing. Eva Lazoríková |
riaditeľ |
Objednávka |
| 013/2024 |
Administratívne práce - procesné riadenie verejného obstarávania - nákup potravín na rok 2024 |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
bring, s.r.o. |
36605565 |
|
350,00 € |
28.02.2024 |
|
|
12.03.2024 |
Ing. Eva Lazoríková |
riaditeľ |
Objednávka |
| DFB/24/0033 |
refundácia režijných nákladov na stravovanie 02/2024 |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
Gymnázium, Komenského 13, Lipany |
00161047 |
|
932,08 € |
28.02.2024 |
|
|
14.03.2024 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
| 014/2024 |
stavebné a búracie práce v šj |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
Martin Roják |
43198058 |
|
2 500,00 € |
28.02.2024 |
|
|
14.03.2024 |
Ing. Eva Lazoríková |
riaditeľ |
Objednávka |
| DFB/24/0031 |
Členský poplatok DofE |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
The Duke of Edinburgh's International Award Slovensko, o.z. |
42418232 |
|
200,00 € |
28.02.2024 |
|
|
25.03.2024 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
| 007/2024 |
Prístup k webovej aplikácii, aktualizácia prostredia FLASH na HTML5 |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
Kvant spol.s.r.o. |
31398294 |
|
120,00 € |
23.02.2024 |
|
|
24.02.2024 |
Ing. Eva Lazoríková |
riaditeľ |
Objednávka |
| DFB/24/0030 |
sponky do zošívačky |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
Sponka, s.r.o. |
51132907 |
|
30,00 € |
23.02.2024 |
|
|
28.02.2024 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
| DFB/24/0029 |
online študentský časopis - Hľadaj školu 2/2024 - 2/2025 |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
KOMENSKY VIRAL, s.r.o. |
52247040 |
|
48,00 € |
23.02.2024 |
|
|
09.03.2024 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
| DFB/24/0025 |
kontrola a revízia haciacich prístrojov |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
REHAP |
33951462 |
|
726,67 € |
23.02.2024 |
|
|
09.03.2024 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
| 008/2024 |
Náplň do zošívačky |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
Sponka, s.r.o. |
51132907 |
|
30,00 € |
22.02.2024 |
|
|
28.02.2024 |
Ing. Eva Lazoríková |
riaditeľ |
Objednávka |
| DFSJ/24/0023 |
potraviny pre šj |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
MILK-AGRO,spol.s.r.o. |
17147786 |
|
196,74 € |
22.02.2024 |
|
|
01.03.2024 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
