| DFSJ/24/0006 |
potraviny pre sj |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
ATC-JR |
35760532 |
|
490,88 € |
18.01.2024 |
|
|
26.01.2024 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
| DFSJ/24/0005 |
potraviny pre sj |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
TIS Slovakia, s.r.o. |
36470066 |
|
245,81 € |
18.01.2024 |
|
|
26.01.2024 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
| DFSJ/24/0004 |
mäso pre šj |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
TAMILA, spol. s r.o. |
36452581 |
|
722,62 € |
18.01.2024 |
|
|
26.01.2024 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
| DFSJ/24/0003 |
potraviny pre šj |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
MILK-AGRO,spol.s.r.o. |
17147786 |
|
441,67 € |
17.01.2024 |
|
|
22.01.2024 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
| SJ/004/2024 |
mäso pre šj |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
TAMILA, spol. s r.o. |
36452581 |
|
722,62 € |
17.01.2024 |
|
|
22.01.2024 |
Ing. Eva Lazoríková |
riaditeľ |
Objednávka |
| SJ/006/2024 |
potraviny pre sj |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
ATC-JR |
35760532 |
|
490,88 € |
17.01.2024 |
|
|
22.01.2024 |
Ing. Eva Lazoríková |
riaditeľ |
Objednávka |
| DFB/23/0311 |
spotreba energií 12/2023 |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
Stredná odborná škola podnikania a služieb Lipany |
00159476 |
|
577,65 € |
15.01.2024 |
|
|
22.01.2024 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
| DFB/24/0007 |
Internet Web Standard 01/2024 |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
Slovak Telekom |
35763469 |
|
5,94 € |
15.01.2024 |
|
|
22.01.2024 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
| DFB/24/0009 |
služby pevnej siete 1/2024 |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
Slovak Telekom |
35763469 |
|
39,59 € |
15.01.2024 |
|
|
22.01.2024 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
| DFB/23/0315 |
vyuč. plyn 2023 |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
Stredná odborná škola podnikania a služieb Lipany |
00159476 |
|
9 165,51 € |
15.01.2024 |
|
|
22.01.2024 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
| DFB/24/0005 |
servisné práce iSPIN za obdobie od 1.1.2024 - 31.3.2024 |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
Asseco Solutions, a.s. |
00602311 |
|
387,14 € |
15.01.2024 |
|
|
26.01.2024 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
| DFB/24/0008 |
VBA prístup - služby pevnej siete 01/2024 |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
Slovak Telekom |
35763469 |
|
58,80 € |
15.01.2024 |
|
|
26.01.2024 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
| DFB/23/0006 |
EduPage eGovernment modul - pre školy nad 300 žiakov |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
ASCApplied Software |
31361161 |
|
288,00 € |
15.01.2024 |
|
|
26.01.2024 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
| DFB/23/0314 |
vyúčtovanie plynu 1-12/2023 |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
SPP |
35815256 |
|
1 032,20 € |
15.01.2024 |
|
|
12.02.2024 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
| DFB/23/0313 |
|
Gymnázium Lipany |
00161047 |
SPP |
35815256 |
|
579,06 € |
15.01.2024 |
|
|
12.02.2024 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
| SJ/005/2024 |
potraviny pre šj |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
TIS Slovakia, s.r.o. |
36470066 |
|
245,81 € |
12.01.2024 |
|
|
22.01.2024 |
Ing. Eva Lazoríková |
riaditeľ |
Objednávka |
| 001/2024 |
EduPage eGovernment modul - pre školy nad 300 žiakov |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
ASCApplied Software |
31361161 |
|
288,00 € |
12.01.2024 |
|
|
22.01.2024 |
Ing. Eva Lazoríková |
riaditeľ |
Objednávka |
| DFSJ/24/0002 |
potraviny pre šj |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
ATC-JR |
35760532 |
|
197,76 € |
11.01.2024 |
|
|
22.01.2024 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
| DFSJ/24/0001 |
mäso pre sj |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
TAMILA, spol. s r.o. |
36452581 |
|
574,52 € |
11.01.2024 |
|
|
22.01.2024 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
| SJ/001/2024 |
mäso pre šj |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
TAMILA, spol. s r.o. |
36452581 |
|
574,52 € |
11.01.2024 |
|
|
22.01.2024 |
Ing. Eva Lazoríková |
riaditeľ |
Objednávka |
