| 045/2024 |
tovar na opravu šj |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
MIREX armatúry, s.r.o. |
36515086 |
|
71,81 € |
22.05.2024 |
|
|
28.05.2024 |
Ing. Eva Lazoríková |
riaditeľ |
Objednávka |
| SJ/49/2024 |
potraviny pre šj |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
ATC-JR |
35760532 |
|
297,50 € |
22.05.2024 |
|
|
28.05.2024 |
Ing. Eva Lazoríková |
riaditeľ |
Objednávka |
| DFSJ/24/0066 |
mäso pre šj |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
Tatraprim |
36492531 |
|
201,89 € |
22.05.2024 |
|
|
29.05.2024 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
| DFSJ/24/0065 |
potraviny pre šj |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
MILK-AGRO,spol.s.r.o. |
17147786 |
|
254,46 € |
22.05.2024 |
|
|
29.05.2024 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
| 046/2024 |
tovar na opravu šj |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
Eurogastrop s.r.o. |
44137761 |
|
228,00 € |
21.05.2024 |
|
|
28.05.2024 |
Ing. Eva Lazoríková |
riaditeľ |
Objednávka |
| SJ/48/2024 |
mäso pre šj |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
Tatraprim |
36492531 |
|
201,89 € |
20.05.2024 |
|
|
27.05.2024 |
Ing. Eva Lazoríková |
riaditeľ |
Objednávka |
| DFB/24/0104 |
služby počítačovej siete 4-6/2024 |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
Združenie používateľov Slovenskej akademickej dátovej siete SANET |
17055270 |
|
150,00 € |
17.05.2024 |
|
|
05.06.2024 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
| DFSJ/24/0064 |
mäso pre šj |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
TAMILA, spol. s r.o. |
36452581 |
|
582,12 € |
16.05.2024 |
|
|
29.05.2024 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
| DFB/24/0095 |
|
Gymnázium Lipany |
00161047 |
SPP |
35815256 |
|
391,30 € |
14.05.2024 |
|
|
15.05.2024 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
| DFB/24/0096 |
spotreba energií 04/2024 |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
Stredná odborná škola podnikania a služieb Lipany |
00159476 |
|
332,30 € |
14.05.2024 |
|
|
15.05.2024 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
| 047/2024 |
vstupenky na muzikál |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
Divadlo J.Záborského |
37783432 |
|
300,00 € |
14.05.2024 |
|
|
29.05.2024 |
Ing. Eva Lazoríková |
riaditeľ |
Objednávka |
| DFB/24/0102 |
spotreba plynu 5/2024 |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
SPP |
35815256 |
|
1 971,00 € |
13.05.2024 |
|
|
15.05.2024 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
| DFB/24/0097 |
refundácia režijných nákladov na stravovanie 04/2024 |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
Gymnázium, Komenského 13, Lipany |
00161047 |
|
1 039,44 € |
13.05.2024 |
|
|
15.05.2024 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
| DFB/24/0103 |
poplatky za mobilné hovory 4/2024 |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
O2 Slovakia, s.r.o. |
47259116 |
|
68,24 € |
13.05.2024 |
|
|
22.05.2024 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
| DFB/24/0100 |
Internet Web Standard 05/2024 |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
Slovak Telekom |
35763469 |
|
5,94 € |
10.05.2024 |
|
|
16.05.2024 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
| DFB/24/0101 |
VBA prístup - služby pevnej siete 05/2024 |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
Slovak Telekom |
35763469 |
|
58,80 € |
10.05.2024 |
|
|
16.05.2024 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
| DFB/24/0099 |
služby pevnej siete 5/2024 |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
Slovak Telekom |
35763469 |
|
40,38 € |
10.05.2024 |
|
|
16.05.2024 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
| DFSJ/24/0062 |
mäso pre šj |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
TAMILA, spol. s r.o. |
36452581 |
|
539,50 € |
09.05.2024 |
|
|
15.05.2024 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
| DFSJ/24/0063 |
potraviny pre šj |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
MILK-AGRO,spol.s.r.o. |
17147786 |
|
241,05 € |
09.05.2024 |
|
|
15.05.2024 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
| DFB/24/0093 |
zber a odvoz odpadu 04/2024 ŠJ |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
ESPIK Group, s.r.o. |
46754768 |
|
30,00 € |
06.05.2024 |
|
|
10.05.2024 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
