| VO/059/2023 |
Oprava havarijného stavu vodovodného potrubia v oblasti schodiska ŠJ |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
Martin Roják |
43198058 |
|
210,00 € |
22.08.2023 |
|
|
24.08.2023 |
Ing. Eva Lazoríková |
riaditeľ |
Objednávka |
| DFB/23/0188 |
vodné a stočné 20.5.2023 - 17.8.2023 |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. |
36570460 |
|
797,28 € |
24.08.2023 |
|
|
04.09.2023 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
| DFB/23/0187 |
oprava havarijného stavu vodovodného potrubia v oblati schodiska ŠJ |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
Martin Roják |
43198058 |
|
210,00 € |
24.08.2023 |
|
|
04.09.2023 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
| DFB/23/0176 |
spotreba el. energie 7/2023 |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
SPP |
35815256 |
|
183,41 € |
10.08.2023 |
|
|
04.09.2023 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
| VO/061/2023 |
tovar na opravu a údržbu ŠJ |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
Domáce potreby, s.r.o. |
44488149 |
|
82,62 € |
28.08.2023 |
|
|
05.09.2023 |
|
|
Objednávka |
| VO/060/2023 |
tovar na opravu a údržbu školy |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
Domáce potreby, s.r.o. |
44488149 |
|
100,61 € |
28.08.2023 |
|
|
05.09.2023 |
Ing. Eva Lazoríková |
riaditeľ |
Objednávka |
| SJ/066/2023 |
potraviny pre ŠJ |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
ATC-JR |
35760532 |
|
224,38 € |
01.09.2023 |
|
|
07.09.2023 |
Ing. Eva Lazoríková |
riaditeľ |
Objednávka |
| 4/2023 |
Zmluva č. 2023_KGR_POP3SŠ_PKPO_067 o vzájomnej spolupráci pri implementácii projektových aktivít v rámci národného projektu "Podpora pomáhajúcich profesií 3" |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
Národný inštitút vzdelávania a mládeže |
00164348 |
Iné |
0,00 € |
30.08.2023 |
08.09.2023 |
|
07.09.2023 |
Ing. Eva Lazoríková |
riaditeľka školy |
Zmluva |
| DFB/23/0190 |
tovar na opravu a údržbu ŠJ |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
Domáce potreby, s.r.o. |
44488149 |
|
82,62 € |
04.09.2023 |
|
|
08.09.2023 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
| DFB/23/0189 |
tovar na opravu a údržbu školy |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
Domáce potreby, s.r.o. |
44488149 |
|
100,61 € |
04.09.2023 |
|
|
08.09.2023 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
| VO/062/2023 |
|
Gymnázium Lipany |
00161047 |
Martin Roják |
43198058 |
|
163,00 € |
04.09.2023 |
|
|
08.09.2023 |
Ing. Eva Lazoríková |
riaditeľ |
Objednávka |
| 5/2023 |
Zmluva o združenej dodávke elektriny č. 5100000205 |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
0,00 € |
11.09.2023 |
13.09.2023 |
|
12.09.2023 |
Ing. Eva Lazoríková |
riaditeľka školy |
Zmluva |
| DFSJ/23/0089 |
potraviny pre ŠJ |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
TIS Slovakia, s.r.o. |
36470066 |
|
47,90 € |
04.09.2023 |
|
|
12.09.2023 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
| DFSJ/23/0090 |
mäso pre ŠJ |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
TAMILA, spol. s r.o. |
36452581 |
|
59,26 € |
31.08.2023 |
|
|
12.09.2023 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
| DFB/23/0191 |
refundácia režijných nákladov na stravovanie 8/2023 |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
Gymnázium, Komenského 13, Lipany |
00161047 |
|
81,32 € |
04.09.2023 |
|
|
14.09.2023 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
| VO/063/2023 |
tovar na vybavenie kuchyne |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
Branislav Dvoriščák - GASTRO - GALAXI |
41231082 |
|
979,63 € |
23.08.2023 |
|
|
14.09.2023 |
Ing. Eva Lazoríková |
riaditeľ |
Objednávka |
| VO/064/2023 |
maliarske práce v ŠJ |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
Martin Roják |
43198058 |
|
210,00 € |
13.09.2023 |
|
|
19.09.2023 |
Ing. Eva Lazoríková |
riaditeľ |
Objednávka |
| DFB/23/0192 |
Virtuálna knižnica 8/2023 |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
Komensky, s.r.o. |
43908977 |
|
18,84 € |
11.09.2023 |
|
|
19.09.2023 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
| DFB/23/0193 |
poplatky za mobilné hovory 8/2023 |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
O2 Slovakia, s.r.o. |
47259116 |
|
46,32 € |
12.09.2023 |
|
|
19.09.2023 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
| DFB/23/0198 |
Oprava havarijného stavu vodovodného potrubia |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
Martin Roják |
43198058 |
|
163,00 € |
08.09.2023 |
|
|
19.09.2023 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
