| DFSJ/23/0088 |
potraviny pre ŠJ |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
TIS Slovakia, s.r.o. |
36470066 |
|
260,03 € |
06.07.2023 |
|
|
12.07.2023 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
| DFSJ/23/0084 |
mäso pre ŠJ |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
TAMILA, spol. s r.o. |
36452581 |
|
343,76 € |
29.06.2023 |
|
|
12.07.2023 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
| DFSJ/23/0083 |
potraviny pre ŠJ |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
Tatraprim |
36492531 |
|
115,00 € |
29.06.2023 |
|
|
12.07.2023 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
| DFB/23/0149 |
aSc Agenda Komplet SŠ 2024 |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
ASCApplied Software |
31361161 |
|
629,00 € |
28.06.2023 |
|
|
12.07.2023 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
| SF/002/2023 |
ukončenie šk. roka - občerstvenie, prenájom priestorov |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
Vladimír Tomáš BIELY DOM |
53405901 |
|
504,00 € |
03.07.2023 |
|
|
12.07.2023 |
Ing. Eva Lazoríková |
riaditeľ |
Objednávka |
| DFB/23/0152 |
Systémová podpora MAGMA od 1.4.2023 - 30.6.2023 |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
AUTOCONT s.r.o. |
36396222 |
|
135,29 € |
30.06.2023 |
|
|
13.07.2023 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
| DFB/23/0157 |
Ochrana osobných údajov 2.Q 2023 |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
CUBS plus, s.r.o. |
46943404 |
|
104,40 € |
06.07.2023 |
|
|
13.07.2023 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
| DFB/23/0153 |
proxia.live 2.Q 2023 - el. nástenka |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
eSOFT s r.o. |
36051799 |
|
81,00 € |
03.07.2023 |
|
|
13.07.2023 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
| DFB/23/0154 |
zber a odvoz odpadu 6/2023 ŠJ |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
ESPIK Group, s.r.o. |
46754768 |
|
30,00 € |
06.07.2023 |
|
|
13.07.2023 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
| DFB/23/0163 |
spotreba energií 6/2023 |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
Stredná odborná škola podnikania a služieb Lipany |
00159476 |
|
593,25 € |
07.07.2023 |
|
|
13.07.2023 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
| DFB/23/0155 |
materiál na opravu a údržbu školy |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
Domáce potreby, s.r.o. |
44488149 |
|
153,42 € |
06.07.2023 |
|
|
13.07.2023 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
| DFB/23/0151 |
tovar na opravu a údržbu ŠJ |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
Domáce potreby, s.r.o. |
44488149 |
|
164,36 € |
29.06.2023 |
|
|
13.07.2023 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
| DFB/23/0150 |
ocot na čistenie |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
HORESKO s.r.o. |
51196603 |
|
25,49 € |
29.06.2023 |
|
|
13.07.2023 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
| DFB/23/0161 |
Internet Fiber Power 7/2023 |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
Martin Kandráč |
43431810 |
|
21,50 € |
03.07.2023 |
|
|
13.07.2023 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
| SF/003/2023 |
preprava osôb Lipany - Muszyna a späť 4.7.2023 |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
osobna-preprava, s.r.o. |
47483822 |
|
180,00 € |
03.07.2023 |
|
|
17.07.2023 |
Ing. Eva Lazoríková |
riaditeľ |
Objednávka |
| DFB/23/0165 |
Nové verzie MAGMA III. Q 2023 |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
AUTOCONT s.r.o. |
36396222 |
|
25,49 € |
07.07.2023 |
|
|
18.07.2023 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
| DFB/23/0159 |
Virtuálna knižnica 6/2022 |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
Komensky, s.r.o. |
43908977 |
|
18,84 € |
07.07.2023 |
|
|
18.07.2023 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
| DFB/23/0164 |
vyúčtovanie plynu k 30.6.2023 |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
Stredná odborná škola podnikania a služieb Lipany |
00159476 |
|
6 593,76 € |
11.07.2023 |
|
|
18.07.2023 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
| DFB/23/0170 |
služby pevnej siete 7/2023 |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
Slovak Telekom |
35763469 |
|
40,64 € |
10.07.2023 |
|
|
18.07.2023 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
| DFB/23/0171 |
Internet Web Standard 7/2023 |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
Slovak Telekom |
35763469 |
|
5,94 € |
10.07.2023 |
|
|
18.07.2023 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
