| DFSJ/23/0077 |
mäso pre ŠJ |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
TAMILA, spol. s r.o. |
36452581 |
|
300,49 € |
09.06.2023 |
|
|
20.06.2023 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
| DFB/23/0131 |
VBA prístup - služby pevnej siete 6/2023 |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
Slovak Telekom |
35763469 |
|
58,80 € |
08.06.2023 |
|
|
20.06.2023 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
| DFB/23/0130 |
služby pevnej siete 6/2023 |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
Slovak Telekom |
35763469 |
|
40,51 € |
08.06.2023 |
|
|
20.06.2023 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
| DFB/23/0132 |
Internet Web Standard 6/2023 |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
Slovak Telekom |
35763469 |
|
5,94 € |
08.06.2023 |
|
|
20.06.2023 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
| VO/048/2023 |
materiál na opravu ŠJ |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
STAV-MAJO,s.r.o. |
36506541 |
|
158,12 € |
13.06.2023 |
|
|
20.06.2023 |
Ing. Eva Lazoríková |
riaditeľ |
Objednávka |
| VO/046/2023 |
odborná prehliadka nízkotlakovej kotolne a opakovaná vonkajšia prehliadka tlakových nádob |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
BTS-PO, s.r.o. |
36491501 |
|
474,00 € |
14.06.2023 |
|
|
20.06.2023 |
Ing. Eva Lazoríková |
riaditeľ |
Objednávka |
| VO/047/2023 |
toaletný papier, utierky |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
Woodensky SK, s.r.o. |
50282026 |
|
597,84 € |
16.06.2023 |
|
|
20.06.2023 |
Ing. Eva Lazoríková |
riaditeľ |
Objednávka |
| VO/049/2023 |
oprava vodoinštalácie kuchyne - ŠJ |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
ZEPA - stav s.r.o. |
36685305 |
|
407,94 € |
09.06.2023 |
|
|
21.06.2023 |
Ing. Eva Lazoríková |
riaditeľ |
Objednávka |
| DFB/23/0137 |
odborná prehliadka nízkotlakovej kotolne, vonkajšia odborná prehliadka tlakových nádob |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
BTS-PO, s.r.o. |
36491501 |
|
474,00 € |
19.06.2023 |
|
|
22.06.2023 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
| DFB/23/0138 |
toaletný papier, utierky |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
Woodensky SK, s.r.o. |
50282026 |
|
597,84 € |
19.06.2023 |
|
|
22.06.2023 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
| DFB/23/0121 |
kalibrácia - meradlá teploty, vlhkomer na vzduch digitálny ŠJ |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
Slovenská legálna metrológia , n.o. |
37954521 |
|
226,20 € |
01.06.2023 |
|
|
22.06.2023 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
| VO/050/2023 |
kancelárske potreby pre ŠJ |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
VLADIMIR GLADIŠ - GLOBUS |
37466933 |
|
214,60 € |
19.06.2023 |
|
|
22.06.2023 |
Ing. Eva Lazoríková |
riaditeľ |
Objednávka |
| VO/051/2023 |
Kovová šatňová skriňa
Archivačná kovová skriňa |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
Kancelária 24h s. r. o. |
46493000 |
|
821,82 € |
12.06.2023 |
|
|
22.06.2023 |
Ing. Eva Lazoríková |
riaditeľ |
Objednávka |
| DFSJ/23/0079 |
potraviny pre ŠJ |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
MILK-AGRO,spol.s.r.o. |
17147786 |
|
262,23 € |
19.06.2023 |
|
|
23.06.2023 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
| DFSJ/23/0080 |
potraviny pre ŠJ |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
TIS Slovakia, s.r.o. |
36470066 |
|
325,39 € |
19.06.2023 |
|
|
23.06.2023 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
| DFSJ/23/0081 |
mäso pre ŠJ |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
TAMILA, spol. s r.o. |
36452581 |
|
662,89 € |
15.06.2023 |
|
|
23.06.2023 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
| VO/052/2023 |
kontrola a čistenie 2ks komínov |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
Ján Molnár - KOMINÁRSTVO |
34508503 |
|
100,00 € |
21.06.2023 |
|
|
23.06.2023 |
Ing. Eva Lazoríková |
riaditeľ |
Objednávka |
| DFB/23/0139 |
materiál na opravu ŠJ |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
STAV-MAJO,s.r.o. |
36506541 |
|
158,12 € |
20.06.2023 |
|
|
27.06.2023 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
| DFB/23/0142 |
oprava vodoinštalácie kuchyne v školskj jedálni |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
ZEPA - stav s.r.o. |
36685305 |
|
407,94 € |
21.06.2023 |
|
|
27.06.2023 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
| DFB/23/0145 |
Kovová šatňová skriňa, archivačná vysoká skriňa pre ŠJ |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
Kancelária 24h s. r. o. |
46493000 |
|
821,82 € |
22.06.2023 |
|
|
29.06.2023 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
