| DFB/22/0206 |
spotreba el. energie 10/2022 |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
Energie2, a.s. |
46113177 |
|
503,00 € |
09.11.2022 |
|
|
22.11.2022 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
| SJ/154/2022 |
potraviny pre ŠJ |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
MILK-AGRO,spol.s.r.o. |
17147786 |
|
266,47 € |
18.11.2022 |
|
|
22.11.2022 |
Ing. Eva Lazoríková |
riaditeľ |
Objednávka |
| SJ/153/2022 |
potraviny pre ŠJ |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
ATC-JR |
35760532 |
|
656,25 € |
17.11.2022 |
|
|
22.11.2022 |
Ing. Eva Lazoríková |
riaditeľ |
Objednávka |
| VO/082/2022 |
čistiace prostriedky pre školu a ŠJ |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
SUMI, s.r.o. |
31707793 |
|
1 120,00 € |
23.11.2022 |
|
|
23.11.2022 |
Ing. Eva Lazoríková |
riaditeľ |
Objednávka |
| DFB/22/0203 |
refundácia režijných nákladov 10/2022 |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
Gymnázium, Komenského 13, Lipany |
00161047 |
|
823,88 € |
31.10.2022 |
|
|
23.11.2022 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
| DFB/22/0210 |
materiál na opravu a údržbu školy |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
Domáce potreby, s.r.o. |
44488149 |
|
267,22 € |
07.11.2022 |
|
|
24.11.2022 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
| DFB/22/0220 |
Džbán pre ŠJ |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
Branislav Dvoriščák - GASTRO - GALAXI |
41231082 |
|
49,25 € |
18.11.2022 |
|
|
30.11.2022 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
| DFB/22/0219 |
materiál na rekonštrukciu sokla |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
RENOMARK, s.r.o. |
45367906 |
|
72,42 € |
18.11.2022 |
|
|
30.11.2022 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
| SJ/159/2022 |
potraviny pre ŠJ |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
HORESKO s.r.o. |
51196603 |
|
1 477,60 € |
30.11.2022 |
|
|
02.12.2022 |
Ing. Eva Lazoríková |
|
Objednávka |
| SJ/156/2022 |
mäso pre ŠJ |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
TAMILA, spol. s r.o. |
36452581 |
|
402,32 € |
29.11.2022 |
|
|
02.12.2022 |
Ing. Eva Lazoríková |
|
Objednávka |
| SJ/157/2022 |
potraviny pre ŠJ |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
ATC-JR |
35760532 |
|
201,42 € |
25.11.2022 |
|
|
02.12.2022 |
Ing. Eva Lazoríková |
|
Objednávka |
| SJ/158/2022 |
potraviny pre ŠJ |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
MILK-AGRO,spol.s.r.o. |
17147786 |
|
234,27 € |
23.11.2022 |
|
|
02.12.2022 |
Ing. Eva Lazoríková |
|
Objednávka |
| SJ/155/2022 |
mäso pre ŠJ |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
TAMILA, spol. s r.o. |
36452581 |
|
500,47 € |
23.11.2022 |
|
|
02.12.2022 |
Ing. Eva Lazoríková |
|
Objednávka |
| SJ/160/2022 |
potraviny pre ŠJ |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
Ing. Matúš Urda |
42235421 |
|
495,00 € |
29.11.2022 |
|
|
03.12.2022 |
Ing. Eva Lazoríková |
|
Objednávka |
| SJ/162/2022 |
potraviny pre ŠJ |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
MILK-AGRO,spol.s.r.o. |
17147786 |
|
391,00 € |
29.11.2022 |
|
|
03.12.2022 |
Ing. Eva Lazoríková |
|
Objednávka |
| SJ/161/2022 |
potraviny pre ŠJ |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
TIS Slovakia, s.r.o. |
36470066 |
|
303,17 € |
28.11.2022 |
|
|
03.12.2022 |
Ing. Eva Lazoríková |
|
Objednávka |
| VO/088/2022 |
tovar na opravu a údržbu ŠJ |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
STAV-MAJO,s.r.o. |
36506541 |
|
466,12 € |
29.11.2022 |
|
|
05.12.2022 |
Ing. Eva Lazoríková |
riaditeľ |
Objednávka |
| VO/084/2022 |
Tovar na opravu a údržbu ŠJ |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
MIREX armatúry, s.r.o. |
36515086 |
|
46,07 € |
30.11.2022 |
|
|
05.12.2022 |
Ing. Eva Lazoríková |
riaditeľ |
Objednávka |
| VO/091/2022 |
PD - rekonštrukcia zdravotechniky |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
Ing.Darina Juricová |
41142993 |
|
7 000,00 € |
02.12.2022 |
|
|
05.12.2022 |
Ing. Eva Lazoríková |
riaditeľ |
Objednávka |
| VO/083/2022 |
kontrola a čistenie komínov |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
Ján Molnár - KOMINÁRSTVO |
34508503 |
|
100,00 € |
30.11.2022 |
|
|
05.12.2022 |
Ing. Eva Lazoríková |
riaditeľ |
Objednávka |
