VO/049/2022 |
čistiace a dezinfekčné prostriedky pre ŠJ |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
SUMI, s.r.o. |
31707793 |
|
600,00 € |
21.06.2022 |
|
|
22.06.2022 |
Ing. Eva Lazoríková |
riaditeľ |
Objednávka |
DFB/22/0116 |
Toner HP 59A M428, 404 black náhrada |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
IKARO s.r.o. |
31656544 |
|
115,20 € |
20.06.2022 |
|
|
24.06.2022 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
DFSJ/22/0101 |
potraviny ŠJ |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
MILK-AGRO,spol.s.r.o. |
17147786 |
|
90,15 € |
17.06.2022 |
|
|
24.06.2022 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
DFSJ/22/0097 |
potraviny ŠJ |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
Šar. pekárne a cukrárne |
30414245 |
|
8,38 € |
14.06.2022 |
|
|
24.06.2022 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
DFSJ/22/0096 |
potraviny ŠJ |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
MILK-AGRO,spol.s.r.o. |
17147786 |
|
236,42 € |
14.06.2022 |
|
|
24.06.2022 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
DFSJ/22/0100 |
potraviny ŠJ |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
TIS Slovakia, s.r.o. |
36470066 |
|
122,47 € |
16.06.2022 |
|
|
24.06.2022 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
DFSJ/22/0099 |
potraviny ŠJ |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
TAMILA, spol. s r.o. |
36452581 |
|
406,93 € |
16.06.2022 |
|
|
24.06.2022 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
DFSJ/22/0098 |
potraviny ŠJ |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
tatraprim |
36492531 |
|
166,32 € |
14.06.2022 |
|
|
24.06.2022 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
DFB/22/0117 |
AsC Agenda Komplet 300-399 žiakov SŠ 2023 |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
ASCApplied Software |
31361161 |
|
579,00 € |
20.06.2022 |
|
|
24.06.2022 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
SJ/102/2022 |
potraviny SJ |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
ATC-JR |
35760532 |
|
121,73 € |
21.06.2022 |
|
|
25.06.2022 |
Ing. Eva Lazoríková |
riaditeľ |
Objednávka |
SJ/103/2022 |
potraviny ŠJ |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
TAMILA, spol. s r.o. |
36452581 |
|
345,49 € |
22.06.2022 |
|
|
25.06.2022 |
Ing. Eva Lazoríková |
riaditeľ |
Objednávka |
SJ/104/2022 |
chlieb pre ŠJ |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
Šar. pekárne a cukrárne |
30414245 |
|
15,18 € |
17.06.2022 |
|
|
25.06.2022 |
Ing. Eva Lazoríková |
riaditeľ |
Objednávka |
DFSJ/22/0104 |
potraviny ŠJ |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
Šar. pekárne a cukrárne |
30414245 |
|
15,18 € |
24.06.2022 |
|
|
29.06.2022 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
DFSJ/22/0102 |
potraviny ŠJ |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
ATC-JR |
35760532 |
|
121,73 € |
23.06.2022 |
|
|
29.06.2022 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
DFSJ/22/0103 |
potraviny ŠJ |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
TAMILA, spol. s r.o. |
36452581 |
|
345,49 € |
23.06.2022 |
|
|
29.06.2022 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
VO/053/2022 |
Učebnica s pracovným zošitom a CD |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
preskoly.sk s.r.o. |
51692881 |
|
18,86 € |
28.06.2022 |
|
|
30.06.2022 |
Ing. Eva Lazoríková |
riaditeľ |
Objednávka |
VO/052/2022 |
Akvarelový Artbook Strathmore pevná väzba |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
ARTMIE, spol. s r.o. |
36731684 |
|
27,50 € |
28.06.2022 |
|
|
30.06.2022 |
Ing. Eva Lazoríková |
riaditeľ |
Objednávka |
VO/051/2022 |
Van Gogh National Gallery olejový pastel 24ks, akvarel kalíšky 24 ks box |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
ZGABUR Štefan |
34820710 |
|
100,60 € |
28.06.2022 |
|
|
30.06.2022 |
Ing. Eva Lazoríková |
riaditeľ |
Objednávka |
VO/055/2022 |
vertikálne žalúzie do kancelárie školskej jedálne |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
BORO STYLE |
31246664 |
|
332,00 € |
30.06.2022 |
|
|
30.06.2022 |
Ing. Eva Lazoríková |
riaditeľ |
Objednávka |
VO/054/2022 |
Autobus na 1.7.2022 trasa Lipany - Prešov - Sigord a späť. |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
Športový klub ODEVA |
37795953 |
|
200,00 € |
28.06.2022 |
|
|
30.06.2022 |
Ing. Eva Lazoríková |
riaditeľ |
Objednávka |