Faktúra č. DFSJ/22/0103
Obstarávateľ
- Názov: Gymnázium Lipany
- IČO: 00161047
Zmluvný partner
- Názov: TAMILA, spol. s r.o.
- IČO: 36452581
- Adresa: Nám. slobody 48, 08301 Sabinov
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFSJ/22/0103
- Popis fakturovaného plnenia: potraviny ŠJ
- Dátum doručenia: 23.06.2022
- Celková hodnota: 345,49 € (s DPH)
- Identifikácia zmluvy: 01/SJ/2022
- Identifikácia objednávky: SJ/103/2022
- Dátum zverejnenia: 29.06.2022
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SJ/103/2022 | potraviny ŠJ | Gymnázium Lipany | 00161047 | TAMILA, spol. s r.o. | 36452581 | 345,49 € | 22.06.2022 | 25.06.2022 | Ing. Eva Lazoríková | riaditeľ | Objednávka |