| DFB/22/0208 |
záloha- plyn |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
SPP |
35815256 |
|
1 660,00 € |
02.11.2022 |
|
|
15.11.2022 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
| SJ/148/2022 |
chlieb pre ŠJ |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
Šar. pekárne a cukrárne |
30414245 |
|
27,90 € |
08.11.2022 |
|
|
16.11.2022 |
Ing. Eva Lazoríková |
riaditeľ |
Objednávka |
| DFB/22/0209 |
Internet Fiber Power 11/2022 |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
Martin Kandráč |
43431810 |
|
21,50 € |
02.11.2022 |
|
|
17.11.2022 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
| DFB/22/0214 |
pranie a prenájom rohoží 10.10.2022 - 06.11.2022 |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
Lindstrom |
35742364 |
|
139,06 € |
10.11.2022 |
|
|
17.11.2022 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
| DFB/22/0213 |
popaltky za hovory 11/2022 |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
Slovak Telekom |
35763469 |
|
39,80 € |
09.11.2022 |
|
|
17.11.2022 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
| DFB/22/0212 |
poplatky za VÚC NET 10/2022 |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
Slovak Telekom |
35763469 |
|
58,80 € |
09.11.2022 |
|
|
17.11.2022 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
| DFB/22/0211 |
Web Standard 11/2022 |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
Slovak Telekom |
35763469 |
|
5,94 € |
09.11.2022 |
|
|
17.11.2022 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
| SJ/150/2022 |
potraviny pre SJ |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
MILK-AGRO,spol.s.r.o. |
17147786 |
|
250,80 € |
15.11.2022 |
|
|
17.11.2022 |
Ing. Eva Lazoríková |
riaditeľ |
Objednávka |
| SJ/151/2022 |
mäso pre ŠJ |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
TAMILA, spol. s r.o. |
36452581 |
|
404,12 € |
15.11.2022 |
|
|
17.11.2022 |
Ing. Eva Lazoríková |
riaditeľ |
Objednávka |
| SJ/149/2022 |
potraviny pre SJ |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
HORESKO s.r.o. |
51196603 |
|
141,80 € |
09.11.2022 |
|
|
17.11.2022 |
Ing. Eva Lazoríková |
riaditeľ |
Objednávka |
| SJ/152/2022 |
potraviny pre ŠJ |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
TIS Slovakia, s.r.o. |
36470066 |
|
145,27 € |
16.11.2022 |
|
|
19.11.2022 |
Ing. Eva Lazoríková |
riaditeľ |
Objednávka |
| VO/080/2022 |
materiál na rekonštrukciu sokla v ŠJ |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
RENOMARK, s.r.o. |
45367906 |
|
72,42 € |
10.11.2022 |
|
|
19.11.2022 |
Ing. Eva Lazoríková |
riaditeľ |
Objednávka |
| VO/081/2022 |
Džbán BISTRO |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
GASTROM, s.r.o. |
36792861 |
|
49,25 € |
08.11.2022 |
|
|
19.11.2022 |
Ing. Eva Lazoríková |
riaditeľ |
Objednávka |
| DFB/22/0218 |
poplatky za mobilné hovory 10/2022 |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
O2 Slovakia, s.r.o. |
47259116 |
|
46,22 € |
14.11.2022 |
|
|
22.11.2022 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
| DFB/22/0207 |
spotreba energií 10/2022 |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
Stredná odborná škola podnikania a služieb Lipany |
00159476 |
|
1 016,12 € |
09.11.2022 |
|
|
22.11.2022 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
| DFSJ/22/0155 |
potraviny pre SJ |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
MILK-AGRO,spol.s.r.o. |
17147786 |
|
250,80 € |
16.11.2022 |
|
|
22.11.2022 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
| DFSJ/22/0153 |
potraviny pre ŠJ |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
Šar. pekárne a cukrárne |
30414245 |
|
27,90 € |
15.11.2022 |
|
|
22.11.2022 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
| DFSJ/22/0154 |
potraviny pre ŠJ |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
HORESKO s.r.o. |
51196603 |
|
141,80 € |
14.11.2022 |
|
|
22.11.2022 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
| DFSJ/22/0157 |
potraviny pre ŠJ |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
TIS Slovakia, s.r.o. |
36470066 |
|
145,27 € |
18.11.2022 |
|
|
22.11.2022 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
| DFSJ/22/0156 |
potraviny pre ŠJ |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
TAMILA, spol. s r.o. |
36452581 |
|
404,12 € |
16.11.2022 |
|
|
22.11.2022 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
