| DFB/22/0148 |
servis elektronických zariadení |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
Peter Czipl |
46011803 |
|
155,00 € |
04.08.2022 |
|
|
11.08.2022 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
| DFB/22/0144 |
spotreba el. energie 7/2022 |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
Energie2, a.s. |
46113177 |
|
207,40 € |
08.08.2022 |
|
|
11.08.2022 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
| VO/062/2022 |
revízia elektroinštalácie , spotrebičov a náradia |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
Jozef Jacko ELEKTROmontáž |
47024909 |
|
0,00 € |
15.08.2022 |
|
|
17.08.2022 |
Ing. Eva Lazoríková |
riaditeľ |
Objednávka |
| DFB/22/0152 |
poplatky za mobilné hovory za 7 /2022 |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
O2 Slovakia, s.r.o. |
47259116 |
|
51,80 € |
12.08.2022 |
|
|
17.08.2022 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
| DFB/22/0151 |
spotreba energií 7/2022 |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
Stredná odborná škola podnikania a služieb Lipany |
00159476 |
|
120,56 € |
10.08.2022 |
|
|
17.08.2022 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
| DFB/22/0149 |
poplatky za hovory 8/2022 |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
Slovak Telekom |
35763469 |
|
39,64 € |
08.08.2022 |
|
|
17.08.2022 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
| DFB/22/0150 |
poplatky za VÚC NET 8/2022 |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
Slovak Telekom |
35763469 |
|
58,80 € |
08.08.2022 |
|
|
17.08.2022 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
| VO/063/2022 |
stavebné a maliarské práce v ŠJ |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
Martin Roják |
43198058 |
|
256,00 € |
09.08.2022 |
|
|
17.08.2022 |
Ing. Eva Lazoríková |
riaditeľ |
Objednávka |
| DFB/22/0153 |
stavebné a maliarske práce v ŠJ |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
Martin Roják |
43198058 |
|
256,00 € |
16.08.2022 |
|
|
19.08.2022 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
| VO/064/2022 |
obrus PVC |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
Mária Perháčová |
40289486 |
|
61,05 € |
23.08.2022 |
|
|
31.08.2022 |
Ing. Eva Lazoríková |
riaditeľ |
Objednávka |
| DFB/22/0157 |
poplatok za komunálny odpad a drobné stavebné odpady |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
Mesto Lipany |
00327379 |
|
600,60 € |
20.08.2022 |
|
|
02.09.2022 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
| DFB/22/0154 |
obrus PVC |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
Mária Perháčová |
40289486 |
|
61,05 € |
25.08.2022 |
|
|
02.09.2022 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
| DFB/22/0156 |
vodné - stočné 20.5.2022-18.8.2022 |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. |
36570460 |
|
600,46 € |
25.08.2022 |
|
|
07.09.2022 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
| DFB/22/0155 |
vertikálne žalúzie |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
BORO STYLE |
31246664 |
|
332,00 € |
26.08.2022 |
|
|
07.09.2022 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
| VO/065/2022 |
tovar na opravu a údržbu školy |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
STAV-MAJO,s.r.o. |
36506541 |
|
102,88 € |
30.08.2022 |
|
|
07.09.2022 |
Ing. Eva Lazoríková |
riaditeľ |
Objednávka |
| SJ/105/2022 |
potraviny pre ŠJ
|
Gymnázium Lipany |
00161047 |
TAMILA, spol. s r.o. |
36452581 |
|
81,88 € |
30.08.2022 |
|
|
08.09.2022 |
Ing. Eva Lazoríková |
riaditeľ |
Objednávka |
| SJ/106/2022 |
potraviny pre ŠJ |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
TIS Slovakia, s.r.o. |
36470066 |
|
46,73 € |
24.08.2022 |
|
|
08.09.2022 |
Ing. Eva Lazoríková |
riaditeľ |
Objednávka |
| DFSJ/22/0111 |
potraviny ŠJ |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
TIS Slovakia, s.r.o. |
36470066 |
|
46,73 € |
02.09.2022 |
|
|
13.09.2022 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
| DFSJ/22/0110 |
potraviny ŠJ |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
TAMILA, spol. s r.o. |
36452581 |
|
81,88 € |
02.09.2022 |
|
|
13.09.2022 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
| DFB/22/0159 |
Virtuálna knižnica 8/2022 |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
Komensky, s.r.o. |
43908977 |
|
16,56 € |
05.09.2022 |
|
|
14.09.2022 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
