Faktúra č. DFB/22/0148
Obstarávateľ
- Názov: Gymnázium Lipany
- IČO: 00161047
Zmluvný partner
- Názov: Peter Czipl
- IČO: 46011803
- Adresa: 60, 083 01 Drienica
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFB/22/0148
- Popis fakturovaného plnenia: servis elektronických zariadení
- Dátum doručenia: 04.08.2022
- Celková hodnota: 155,00 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: VO/061/2022
- Dátum zverejnenia: 11.08.2022
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VO/061/2022 | Servis elektronických zariadení ŠJ | Gymnázium Lipany | 00161047 | Peter Czipl | 46011803 | 155,00 € | 02.08.2022 | 08.08.2022 | Ing. Eva Lazoríková | riaditeľ | Objednávka |