| VO/056/2022 |
prehliadku bane |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
Slovenské opálové bane |
45571503 |
|
161,00 € |
30.06.2022 |
|
|
01.07.2022 |
Ing. Eva Lazoríková |
riaditeľ |
Objednávka |
| SJ/105/2022 |
potraviny SJ |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
MILK-AGRO,spol.s.r.o. |
17147786 |
|
198,16 € |
24.06.2022 |
|
|
01.07.2022 |
Ing. Eva Lazoríková |
riaditeľ |
Objednávka |
| DFB/22/0119 |
vypracovanie aktualizácie o ochrane osobných údajov |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
CUBS plus, s.r.o. |
46943404 |
|
180,00 € |
24.06.2022 |
|
|
04.07.2022 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
| DFB/22/0118 |
pranie a prenájom rohoží 23.5.2022 - 19.6.2022 |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
Lindstrom |
35742364 |
|
133,90 € |
23.06.2022 |
|
|
04.07.2022 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
| DFSJ/22/0109 |
potraviny ŠJ |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
Ing. Matúš Urda |
42235421 |
|
231,00 € |
30.06.2022 |
|
|
08.07.2022 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
| DFSJ/22/0105 |
potraviny ŠJ |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
MILK-AGRO,spol.s.r.o. |
17147786 |
|
198,16 € |
28.06.2022 |
|
|
08.07.2022 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
| DFSJ/22/0108 |
potraviny ŠJ |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
HORESKO s.r.o. |
51196603 |
|
854,99 € |
30.06.2022 |
|
|
08.07.2022 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
| DFSJ/22/0107 |
potraviny ŠJ |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
TIS Slovakia, s.r.o. |
36470066 |
|
242,75 € |
30.06.2022 |
|
|
08.07.2022 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
| DFSJ/22/0106 |
potraviny ŠJ |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
TAMILA, spol. s r.o. |
36452581 |
|
283,39 € |
29.06.2022 |
|
|
08.07.2022 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
| DFB/22/0124 |
Učebnica s pracovným zošitom - UA |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
preskoly.sk s.r.o. |
51692881 |
|
18,86 € |
29.06.2022 |
|
|
08.07.2022 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
| DFB/22/0123 |
Akvarelový Artbook - UA |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
ARTMIE, spol. s r.o. |
36731684 |
|
27,50 € |
04.07.2022 |
|
|
08.07.2022 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
| DFB/22/0122 |
Olejový pastel - UA |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
ZGABUR Štefan |
34820710 |
|
100,60 € |
29.06.2022 |
|
|
08.07.2022 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
| DFB/22/0120 |
štetec okrúhly - UA |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
KREATÍVNY RAJ |
47456094 |
|
22,24 € |
29.06.2022 |
|
|
08.07.2022 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
| DFB/22/0121 |
Vak Nike One - UA |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
SPORTISIMO SK s.r.o. |
44156979 |
|
43,44 € |
29.06.2022 |
|
|
08.07.2022 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
| VO/058/2022 |
Učebnice a pracovné zošity Gateway to Maturita |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
preskoly.sk s.r.o. |
51692881 |
|
1 726,30 € |
29.06.2022 |
|
|
08.07.2022 |
Ing. Eva Lazoríková |
riaditeľ |
Objednávka |
| VO/059/2022 |
Kancelársky papier |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
Mária Kapallová - KAPAP |
33952264 |
|
110,40 € |
04.07.2022 |
|
|
09.07.2022 |
Ing. Eva Lazoríková |
riaditeľ |
Objednávka |
| DFB/22/0129 |
systémová podpora MAGMA 2.Q 2022 |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
AUTOCONT s.r.o. |
36396222 |
|
135,29 € |
04.07.2022 |
|
|
11.07.2022 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
| DFB/22/0128 |
poskytovanie služieb ochrana os. údajov 2.Q 2022 |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
CUBS plus, s.r.o. |
46943404 |
|
104,40 € |
30.06.2022 |
|
|
11.07.2022 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
| DFB/22/0132 |
Virtuálna knižnica 6/2022 |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
Komensky, s.r.o. |
43908977 |
|
16,56 € |
06.07.2022 |
|
|
11.07.2022 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
| DFB/22/0127 |
výkon technika PO a BOZP za 2.Q 2022 |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
Radoslav Dugas |
34813616 |
|
95,00 € |
30.06.2022 |
|
|
11.07.2022 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
