| DFB/21/0021 |
vodné-stočné za obdobie 24.11.2020-16.2.2021 |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
Vých.vodárenská spoločnosť |
36570460 |
|
260,08 € |
23.02.2021 |
|
|
01.03.2021 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
| DFB/21/0020 |
príprava následnej monitorovacej správy |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
Ing. Ľubomír Čulko |
46992677 |
|
40,00 € |
17.02.2021 |
|
|
01.03.2021 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
| 004/2021 |
respirátor 300 ks x0,80 €, 80 ks x 0,65 € |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
SUMI, s.r.o. |
31707793 |
|
292,00 € |
01.03.2021 |
|
|
03.03.2021 |
|
|
Objednávka |
| DFB/21/0023 |
internet Fiber Power - 3/2021 |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
Martin Kandráč |
43431810 |
|
21,50 € |
02.03.2021 |
|
|
05.03.2021 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
| DFB/21/0022 |
dodávka plynu za marec 2021 |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
SPP |
35815256 |
|
533,00 € |
02.03.2021 |
|
|
05.03.2021 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
| DFB/21/0026 |
preníjom rohoží za 2/2021 |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
Lindstrom |
35742364 |
|
73,30 € |
04.03.2021 |
|
|
08.03.2021 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
| DFB/21/0024 |
stravné lístky |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
DOXX - Stravné lístky spol. s.r.o. |
36391000 |
|
780,38 € |
04.03.2021 |
|
|
08.03.2021 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
| 005/2021 |
oprava školského rozhlasu |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
Anton Cpin |
35060395 |
|
145,00 € |
01.03.2021 |
|
|
08.03.2021 |
|
|
Objednávka |
| 006/2021 |
tonery, poradače, euroobaly, rýchloviazače |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
KAPAP |
33952264 |
|
552,16 € |
01.03.2021 |
|
|
09.03.2021 |
|
|
Objednávka |
| DFSJ/21/0001 |
mäso |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
TAMILA, spol. s r.o. |
36452581 |
|
47,99 € |
04.03.2021 |
|
|
10.03.2021 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
| DFB/21/0027 |
oprava školského rozhlasu |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
Anton Cpin |
35060395 |
|
145,00 € |
08.03.2021 |
|
|
10.03.2021 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
| DFB/21/0032 |
respirátory |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
SUMI, s.r.o. |
31707793 |
|
292,00 € |
09.03.2021 |
|
|
11.03.2021 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
| DFB/21/0029 |
spotreba energie za február 2021 |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
Stredná odborná škola podnikania a služieb Lipany |
00159476 |
|
29,32 € |
09.03.2021 |
|
|
11.03.2021 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
| DFB/21/0033 |
tonery, euroobaly, rýchloviazače, poradače |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
KAPAP |
33952264 |
|
552,16 € |
09.03.2021 |
|
|
11.03.2021 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
| DFB/21/0028 |
elektr. energia za február 2021 |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
Východ. energetika |
36211222 |
|
228,22 € |
08.03.2021 |
|
|
11.03.2021 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
| DFB/21/0034 |
|
Gymnázium Lipany |
00161047 |
DOXX - Stravné lístky spol. s.r.o. |
36391000 |
|
971,88 € |
09.03.2021 |
|
|
11.03.2021 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
| DFB/21/0031 |
poplatky za hovory za február 2021 |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
Slovak telecom |
35763469 |
|
45,17 € |
09.03.2021 |
|
|
11.03.2021 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
| DFB/21/0030 |
poplatky za VÚC NET za február 2021 |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
Slovak telecom |
35763469 |
|
58,80 € |
09.03.2021 |
|
|
11.03.2021 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
| 007/2021 |
revízia hasiacich prístrojov |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
REHAP |
33951462 |
|
330,97 € |
01.03.2021 |
|
|
12.03.2021 |
|
|
Objednávka |
| DFB/21/0035 |
poplatky za mobilné hovory za február 2021 |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
O2 Slovakia, s.r.o. |
35848863 |
|
48,00 € |
12.03.2021 |
|
|
17.03.2021 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
