Faktúra č. DFB/21/0032
Obstarávateľ
- Názov: Gymnázium Lipany
- IČO: 00161047
Zmluvný partner
- Názov: SUMI, s.r.o.
- IČO: 31707793
- Adresa: Janošíkova 72, 08271 Lipany
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFB/21/0032
- Popis fakturovaného plnenia: respirátory
- Dátum doručenia: 09.03.2021
- Celková hodnota: 292,00 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: 004/2021
- Dátum zverejnenia: 11.03.2021
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 004/2021 | respirátor 300 ks x0,80 €, 80 ks x 0,65 € | Gymnázium Lipany | 00161047 | SUMI, s.r.o. | 31707793 | 292,00 € | 01.03.2021 | 03.03.2021 | Objednávka |