| DFB/21/0049 |
poplatky za hovory za marec 2021 |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
Slovak telecom |
35763469 |
|
43,61 € |
08.04.2021 |
|
|
12.04.2021 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
| DFB/21/0048 |
poplatky za VÚCNET za marec 2021 |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
Slovak telecom |
35763469 |
|
58,80 € |
08.04.2021 |
|
|
12.04.2021 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
| DFB/21/0051 |
elektrická energia za marec 2021 |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
Východ. energetika |
36211222 |
|
293,80 € |
09.04.2021 |
|
|
13.04.2021 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
| DFB/21/0053 |
poskytovanie služieb Virtuálnej knižnice za marec 2021 |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
Komensky, s.r.o. |
43908977 |
|
16,56 € |
12.04.2021 |
|
|
14.04.2021 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
| DFB/21/0052 |
poplatky za mobilné hovory za marec 2021 |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
O2 Slovakia, s.r.o. |
35848863 |
|
48,32 € |
12.04.2021 |
|
|
14.04.2021 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
| DFSJ/21/0009 |
potraviny ŠJ |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
MILK-AGRO,spol.s.r.o. |
17147786 |
|
52,07 € |
12.04.2021 |
|
|
19.04.2021 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
| DFB/21/0055 |
obálky s doručenkou, tonery HP 428/259 A repas |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
Mária Kapallová - KAPAP |
33952264 |
|
95,20 € |
13.04.2021 |
|
|
19.04.2021 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
| DFSJ/21/0010 |
mäso a výrobky |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
TAMILA, spol. s r.o. |
36452581 |
|
45,94 € |
08.04.2021 |
|
|
19.04.2021 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
| DFB/21/0056 |
servisné práce iSPIN za obdobie 1.4.2021-30.6.2021 |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
Asseco Solutions, a.s. |
00602311 |
|
387,14 € |
14.04.2021 |
|
|
19.04.2021 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
| DFB/21/0059 |
nové verzie MAGMA - 2. Q 2021 |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
AutoCont SK a.s. |
36396222 |
|
25,49 € |
19.04.2021 |
|
|
21.04.2021 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
| DFB/21/0057 |
Solight profesionálny laserový merač vzdialenosti (0,05 - 80m) |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
Internet Mall Slovakia, s.r.o. |
35950226 |
|
36,00 € |
19.04.2021 |
|
|
21.04.2021 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
| DFSJ/21/0013 |
potraviny ŠJ |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
MILK-AGRO,spol.s.r.o. |
17147786 |
|
108,41 € |
19.04.2021 |
|
|
21.04.2021 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
| DFB/21/0058 |
učebnice španielske |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
Glossa/Igor Tretjakov |
33951802 |
|
45,48 € |
19.04.2021 |
|
|
21.04.2021 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
| DFSJ/21/0012 |
ovocie a zelenina |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
TIS, v.o.s. |
31685005 |
|
116,65 € |
19.04.2021 |
|
|
21.04.2021 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
| DFSJ/21/0011 |
mäso a výrobky |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
TAMILA, spol. s r.o. |
36452581 |
|
95,32 € |
15.04.2021 |
|
|
21.04.2021 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
| DFB/21/0054 |
spotreba energie za marec 2021 |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
Stredná odborná škola podnikania a služieb Lipany |
00159476 |
|
1 253,45 € |
12.04.2021 |
|
|
23.04.2021 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
| DFB/21/0060 |
kanc. potreby, papier, vrecia papierové |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
Mária Kapallová - KAPAP |
33952264 |
|
30,20 € |
20.04.2021 |
|
|
23.04.2021 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
| DFB/21/0062 |
vykonanie VO pre inv. akciu " Vyregulovanie vykurovacej sústavy" |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
Public tenders, s.r.o. |
47397021 |
|
570,00 € |
26.04.2021 |
|
|
28.04.2021 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
| DFB/21/0061 |
kamerový záznamník, kamera, oprava kamerového systému vo vedľajšej budove |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
VidímeVás spol. s.r.o. |
44637039 |
|
630,96 € |
26.04.2021 |
|
|
28.04.2021 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
| DFB/21/0066 |
stravovanie za apríl 2021 |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
|
500,50 € |
03.05.2021 |
|
|
07.05.2021 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
