Faktúra č. DFB/21/0062
Obstarávateľ
- Názov: Gymnázium Lipany
- IČO: 00161047
Zmluvný partner
- Názov: Public tenders, s.r.o.
- IČO: 47397021
- Adresa: Sibírska 2, 080 01 PREŠOV
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFB/21/0062
- Popis fakturovaného plnenia: vykonanie VO pre inv. akciu " Vyregulovanie vykurovacej sústavy"
- Dátum doručenia: 26.04.2021
- Celková hodnota: 570,00 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: 003/2021
- Dátum zverejnenia: 28.04.2021
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 003/2021 | vykonanie VO pre investičnú akciu "Vyregulovanie vykurovacej sústavy" a vypracocanie a dodanie jednoduchej technickej správy vrátane rozpočtu (čerpadlá, radiátory, ventily, vyregulovanie, funkčná skúška...) | Gymnázium Lipany | 00161047 | Public tenders, s.r.o. | 47397021 | 570,00 € | 22.02.2021 | 24.02.2021 | Objednávka |