| DFB/24/0080 |
Balík Porada - pracovné stretnutie ekonómov od 15.-16.04.2024 |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
Škola v prírode Detský raj |
00186759 |
|
108,00 € |
17.04.2024 |
|
|
23.04.2024 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
| DFB/24/0077 |
členský poplatok za krytie administratívnych nákladov |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
Združenie používateľov Slovenskej akademickej dátovej siete SANET |
17055270 |
|
33,00 € |
10.04.2024 |
|
|
23.04.2024 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
| DFSJ/24/0047 |
mäso pre šj |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
TAMILA, spol. s r.o. |
36452581 |
|
816,93 € |
13.04.2024 |
|
|
24.04.2024 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
| DFSJ/24/0049 |
potraviny pre šj |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
ATC-JR |
35760532 |
|
345,30 € |
17.04.2024 |
|
|
24.04.2024 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
| DFSJ/24/0048 |
potraviny pre šj |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
MILK-AGRO,spol.s.r.o. |
17147786 |
|
182,33 € |
17.04.2024 |
|
|
24.04.2024 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
| DFSJ/24/0050 |
mäso pre šj |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
TAMILA, spol. s r.o. |
36452581 |
|
721,40 € |
19.04.2024 |
|
|
27.04.2024 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
| DFSJ/24/0051 |
potraviny pre šj |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
TIS Slovakia, s.r.o. |
36470066 |
|
310,94 € |
19.04.2024 |
|
|
27.04.2024 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
| DFSJ/24/0052 |
potraviny pre šj |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
MILK-AGRO,spol.s.r.o. |
17147786 |
|
271,77 € |
22.04.2024 |
|
|
27.04.2024 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
| DFSJ/24/0053 |
chlieb, žemle pre šj |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
Šar. pekárne a cukrárne |
30414245 |
|
77,73 € |
22.04.2024 |
|
|
27.04.2024 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
| DFB/24/0089 |
Pranie a prenájom rohoží za obdobie od 25. 03. 2024 - 21. 04. 2024 |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
Lindstrom |
35742364 |
|
173,38 € |
25.04.2024 |
|
|
30.04.2024 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
| DFB/24/0088 |
Kancelársky potreby pre školu |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
Mária Kapallová - KAPAP |
33952264 |
|
24,71 € |
23.04.2024 |
|
|
30.04.2024 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
| DFB/24/0091 |
Revízia - odborná skúška plynového zariadenia - rozvod plynu |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
Jozef Goliáš |
46220356 |
|
198,00 € |
25.04.2024 |
|
|
30.04.2024 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
| DFSJ/24/0090 |
Dohliadacia skúška detektorov plynu |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
Paufex Presov,s.r.o. |
31716229 |
|
300,00 € |
25.04.2024 |
|
|
03.05.2024 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
| DFK/24/0001 |
Vypracovanie projektovej dokumentácie pre debarierizáciu Gymnázia, Komenského 13, Lipany, 082 71 |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
JEGON, s.r.o. |
36200336 |
|
9 840,00 € |
19.04.2024 |
|
|
03.05.2024 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
| DFSJ/24/0054 |
mäso pre šj |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
TAMILA, spol. s r.o. |
36452581 |
|
600,65 € |
25.04.2024 |
|
|
07.05.2024 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
| DFSJ/24/0056 |
mäso pre šj |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
TAMILA, spol. s r.o. |
36452581 |
|
313,43 € |
30.04.2024 |
|
|
07.05.2024 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
| DFSJ/24/0057 |
potraviny pre šj |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
HORESKO s.r.o. |
51196603 |
|
2 475,87 € |
30.04.2024 |
|
|
07.05.2024 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
| DFSJ/24/0055 |
potraviny pre šj |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
MILK-AGRO,spol.s.r.o. |
17147786 |
|
233,33 € |
29.04.2024 |
|
|
07.05.2024 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
| DFB/24/0098 |
oprava el. panvice v školskej jedálni |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
Michal Jedinák ml. |
43385249 |
|
255,60 € |
03.05.2024 |
|
|
10.05.2024 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
| DFB/24/0092 |
tovar na opravu a údržbu školy |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
Domáce potreby, s.r.o. |
44488149 |
|
302,35 € |
03.05.2024 |
|
|
10.05.2024 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
