| DFSJ/24/0026 |
chlieb pre šj |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
Šar. pekárne a cukrárne |
30414245 |
|
11,56 € |
29.02.2024 |
|
|
07.03.2024 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
| DFSJ/24/0025 |
potraviny pre šj |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
MILK-AGRO,spol.s.r.o. |
17147786 |
|
252,56 € |
04.03.2024 |
|
|
07.03.2024 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
| DFSJ/24/0024 |
chlieb pre šj |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
Šar. pekárne a cukrárne |
30414245 |
|
15,43 € |
29.02.2024 |
|
|
07.03.2024 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
| DFSJ/24/0028 |
potrainy pre šj |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
HORESKO s.r.o. |
51196603 |
|
2 760,19 € |
04.03.2024 |
|
|
07.03.2024 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
| DFSJ/24/0027 |
potraviny pre šj |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
TIS Slovakia, s.r.o. |
36470066 |
|
404,18 € |
04.03.2024 |
|
|
07.03.2024 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
| DFB/24/0032 |
spotreba vody + stočné |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. |
36570460 |
|
1 105,25 € |
28.02.2024 |
|
|
09.03.2024 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
| DFB/24/0037 |
pracovné oblečenie pre zamestnankyňu v šj |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
Agáta Kordiaková |
34812890 |
|
51,90 € |
05.03.2024 |
|
|
09.03.2024 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
| DFB/24/0029 |
online študentský časopis - Hľadaj školu 2/2024 - 2/2025 |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
KOMENSKY VIRAL, s.r.o. |
52247040 |
|
48,00 € |
23.02.2024 |
|
|
09.03.2024 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
| DFB/24/0025 |
kontrola a revízia haciacich prístrojov |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
REHAP |
33951462 |
|
726,67 € |
23.02.2024 |
|
|
09.03.2024 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
| DFB/24/0035 |
Pranie a prenájom rohoží za obdobie od 29. 01.2024 - 25. 02. 2024 |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
Lindstrom |
35742364 |
|
173,38 € |
01.03.2024 |
|
|
09.03.2024 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
| DFB/24/0034 |
prístup k webovej aplikácií - aktualizácia prostredia FLASH na HTML5 |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
Kvant spol.s.r.o. |
31398294 |
|
120,00 € |
28.02.2024 |
|
|
09.03.2024 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
| DFB/24/0033 |
refundácia režijných nákladov na stravovanie 02/2024 |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
Gymnázium, Komenského 13, Lipany |
00161047 |
|
932,08 € |
28.02.2024 |
|
|
14.03.2024 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
| DFSJ/24/0032 |
mäso pre šj |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
Tatraprim |
36492531 |
|
376,74 € |
07.03.2024 |
|
|
15.03.2024 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
| DFSJ/24/0031 |
mäso pre šj |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
TAMILA, spol. s r.o. |
36452581 |
|
783,27 € |
07.03.2024 |
|
|
15.03.2024 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
| DFSJ/24/0030 |
potraviny pre šj |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
ATC-JR |
35760532 |
|
343,87 € |
06.03.2024 |
|
|
15.03.2024 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
| DFSJ/24/0033 |
chlieb, žemle pre šj |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
Šar. pekárne a cukrárne |
30414245 |
|
25,23 € |
12.03.2024 |
|
|
15.03.2024 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
| DFSJ/24/0034 |
potraviny pre šj |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
MILK-AGRO,spol.s.r.o. |
17147786 |
|
311,23 € |
12.03.2024 |
|
|
15.03.2024 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
| DFB/24/0039 |
čistiace prostriedky pre šj |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
SUMI, s.r.o. |
31707793 |
|
656,83 € |
12.03.2024 |
|
|
15.03.2024 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
| DFSJ/24/0029 |
zemiaky pre šj |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
Ing. Matúš Urda |
42235421 |
|
275,00 € |
05.03.2024 |
|
|
15.03.2024 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
| DFB/24/0036 |
zber a odvoz odpadu 02/2024 ŠJ |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
ESPIK Group, s.r.o. |
46754768 |
|
15,00 € |
04.03.2024 |
|
|
15.03.2024 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
