| DFB/23/0073 |
refundácia režijných nákladov 3/2023 |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
Gymnázium, Komenského 13, Lipany |
00161047 |
|
1 003,66 € |
03.04.2023 |
|
|
22.04.2023 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
| DFSJ/23/0050 |
potraviny pre ŠJ |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
TIS Slovakia, s.r.o. |
36470066 |
|
184,24 € |
19.04.2023 |
|
|
26.04.2023 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
| DFSJ/23/0052 |
potraviny pre ŠJ |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
TAMILA, spol. s r.o. |
36452581 |
|
788,15 € |
20.04.2023 |
|
|
26.04.2023 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
| DFSJ/23/0051 |
potraviny pre ŠJ |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
Tatraprim |
36492531 |
|
189,59 € |
19.04.2023 |
|
|
26.04.2023 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
| DFB/23/0092 |
Rozhodnutie č. 2053/2023 - poplatok za komunálny odpad a drobné stavebné odpady |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
Mesto Lipany |
00327379 |
|
780,78 € |
24.04.2023 |
|
|
03.05.2023 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
| DFSJ/23/0053 |
potraviny pre ŠJ |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
MILK-AGRO,spol.s.r.o. |
17147786 |
|
337,94 € |
24.04.2023 |
|
|
03.05.2023 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
| DFB/23/0093 |
obálky malé a doručenky |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
Mária Kapallová - KAPAP |
33952264 |
|
10,36 € |
25.04.2023 |
|
|
03.05.2023 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
| DFSJ/23/0054 |
potraviny pre ŠJ |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
ATC-JR |
35760532 |
|
504,04 € |
25.04.2023 |
|
|
03.05.2023 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
| DFSJ/23/0055 |
mäso pre ŠJ |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
TAMILA, spol. s r.o. |
36452581 |
|
692,44 € |
27.04.2023 |
|
|
03.05.2023 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
| DFB/23/0091 |
spotreba el. energie 3/2023 |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
SPP |
35815256 |
|
617,83 € |
14.04.2023 |
|
|
03.05.2023 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
| DFB/23/0082 |
záloha - spotreba plynu 4/2023 |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
SPP |
35815256 |
|
3 615,00 € |
04.04.2023 |
|
|
03.05.2023 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
| DFSJ/23/0058 |
potraviny pre ŠJ |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
Ing. Matúš Urda |
42235421 |
|
275,00 € |
02.05.2023 |
|
|
10.05.2023 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
| DFSJ/23/0057 |
potraviny pre ŠJ |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
MILK-AGRO,spol.s.r.o. |
17147786 |
|
347,46 € |
02.05.2023 |
|
|
10.05.2023 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
| DFSJ/23/0056 |
potraviny pre ŠJ |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
HORESKO s.r.o. |
51196603 |
|
1 688,76 € |
28.04.2023 |
|
|
10.05.2023 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
| DFSJ/23/0059 |
potraviny pre ŠJ |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
TIS Slovakia, s.r.o. |
36470066 |
|
618,19 € |
03.05.2023 |
|
|
10.05.2023 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
| DFB/23/0095 |
refundácia režijných nákladov 4/2023 |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
Gymnázium, Komenského 13, Lipany |
00161047 |
|
896,66 € |
28.04.2023 |
|
|
11.05.2023 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
| DFB/23/0097 |
Virtuálna knižnica 4/2023 |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
Komensky, s.r.o. |
43908977 |
|
18,84 € |
09.05.2023 |
|
|
12.05.2023 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
| DFB/23/0096 |
Zber a odvoz odpadu ŠJ 4/2023 |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
ESPIK Group, s.r.o. |
46754768 |
|
30,00 € |
05.05.2023 |
|
|
12.05.2023 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
| DFSJ/23/0060 |
potraviny pre ŠJ |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
TAMILA, spol. s r.o. |
36452581 |
|
452,23 € |
04.05.2023 |
|
|
12.05.2023 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
| DFB/23/0102 |
Internet Fiber Power 5/2023 |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
Martin Kandráč |
43431810 |
|
21,50 € |
02.05.2023 |
|
|
12.05.2023 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
